你好，制造費(fèi)用還有余額是嗎？

是準(zhǔn)備讓他影響今年的余額還是怎么了？

從以前年度損益調(diào)整。

他改成以前年度損益調(diào)整。

借以前年度損益調(diào)整，1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1萬。

你好，你寫的那個(gè)就不要寫了，還有你沖銷的這個(gè)分錄也不對(duì)呀，沖銷的怎么還是用負(fù)數(shù)表示？

是的，直接做這一個(gè)就可以了

你好，月末的時(shí)候把這個(gè)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。你上面賬務(wù)處理里面不是也有以前年度損益調(diào)整？他最后一塊兒處理就行。

你好，這個(gè)需要繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同

對(duì)的，是的，買賣合同印花稅。

借：制造費(fèi)用-加工費(fèi)10000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000，7月把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到加工費(fèi)了。 8月已補(bǔ)繳了稅款，借：以前年度損益調(diào)整7599.63， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅7599.63， 借：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅5494.67， 借：營(yíng)業(yè)外支出滯納金2104.96 貸：銀行存款7599.63 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)7599.63 貸：以前年度損益調(diào)整7599.63

借：制造費(fèi)用-加工費(fèi)10000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000，7月這筆做錯(cuò)了，不能稅前扣除，不能轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用

怎么改呢，

沖銷7月分錄，借：制造費(fèi)用-加工費(fèi)-10000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-10000 借以前年度損益調(diào)整，1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1萬。

借：以前年度損益調(diào)整，1萬 貸：制造費(fèi)用-加工費(fèi)1萬

直接做這個(gè)，借：以前年度損益調(diào)整，1萬 貸：制造費(fèi)用-加工費(fèi)1萬，以前年度損益調(diào)整不需要在貸方平掉嗎

保險(xiǎn)服務(wù)*退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)賣家版征印花稅嗎

公司在超市買的零食發(fā)給員工要征印花稅嗎