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問題已解決

請問,之前車險發(fā)票借做管理費用-車輛費用,貸做銀行存款的,現(xiàn)在車險退回了一部分轉(zhuǎn)回公帳,我應該怎么做借貸

84785004| 提問時間:2024 10/04 09:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當車險退回一部分轉(zhuǎn)回公賬時,會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:管理費用 —— 車輛費用(或借方紅字) 如果之前的車險費用已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤,還需要同時調(diào)整本年利潤科目: 借:銀行存款 貸:本年利潤(或借方紅字)
2024 10/04 10:00
84785004
2024 10/04 12:21
剛上個月做的賬,應該沒結轉(zhuǎn)到本年利潤的吧
樸老師
2024 10/04 12:23
月底都要結轉(zhuǎn)損益的
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