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老師好，9月勾選的發(fā)票大于9月的銷項稅額，申報表顯示留抵3500，不用交稅，這個3500我還需要做分錄嗎？
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你好，這個不需要結轉，不需要做分錄。
2024 10/07 16:31
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您好，上月留抵3500這月銷項5800再抵扣2300元就夠了，不用交稅，那留底的進項稅在賬上怎么顯示，
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銷項5800留底3500又勾選了2300怎么會退稅呢老師，這不剛剛好嗎
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老師：還有個問題8月份的時候進項稅大于銷項銷，并進項稅已全部勾選，在9月份時銷項銷大于進銷稅，也全部勾選，問題是8月的留底加上9月的進項大于9月的銷項，這樣的話在9月做賬時我要不要做（9月）銷項減（9月）進銷的分錄。 就是結轉增值稅
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老師如果我收到的進項大于銷項我是全部勾選呢還是等以后需要再勾選，留抵金額大了有什么影響？
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9月勾選漏的發(fā)票，11月重新勾選，那發(fā)票賬做9月還是11月呢
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