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是不是月底未交增值稅余額在借方，就是留底稅額
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您好，這個代表公司多交了，不用交稅
2024 10/08 15:31
84785009 
2024 10/08 15:31
那留底稅額是什么了
劉艷紅老師 
2024 10/08 15:33
如果是進大于銷，不用做分錄的，直接留底申報
84785009
2024 10/08 15:44
那待認證進項稅額月底有沒有余額
劉艷紅老師
2024 10/08 15:45
如果沒有認證，是有余額的
84785009
2024 10/08 15:49
那進項稅額和銷項稅額月底有沒有余額
劉艷紅老師
2024 10/08 15:50
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了，沒有了
84785009
2024 10/08 15:57
實際工作中有沒有待認證進項稅額的情況
劉艷紅老師
2024 10/08 15:58
有呀，沒有認證的就是計入這個
84785009
2024 10/08 16:00
那實際工作是每到一張發(fā)票就計入進項稅額，月底再改嗎
84785009
2024 10/08 16:00
改成待認證進項稅額
劉艷紅老師
2024 10/08 16:02
先計入待認證這個，認證了再轉(zhuǎn)到進項里面
84785009
2024 10/08 16:05
是轉(zhuǎn)到里面，不是改
劉艷紅老師
2024 10/08 16:14
是的，沒認證前先入到待認證這個
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