老師，你好，我們是總代理商，有6家二級代理商，我們跟廠家的合作方式是這樣，跟該廠家拿機(jī)器售賣，然后機(jī)器損壞會到相應(yīng)的代理點(diǎn)維修，然后每個月廠家跟我們結(jié)算的時候會有激勵費(fèi)，但這個激勵費(fèi)是年底會轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨（包含二級代理商的激勵費(fèi)）。假如今年包含二級代理商總激勵費(fèi)是100萬元，我們訂貨300萬的話，對方會給予我們300萬的貨，然后開兩百萬的發(fā)票給我們?，F(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬，每個月他們的激勵費(fèi)我都計提，假如某二級代理的總激勵費(fèi)是30萬，我會計提到其他應(yīng)付款，但明年他們也想拿來抵貨款，我怎么沖賬？