好的，11月是籌建期，記管理費用的開辦費是吧？我們目前也不知道到底有多少工資，先計提是吧老師？等12月份發(fā)工資的時候把這個11月30號計提的工資用負(fù)數(shù)沖銷掉然后再計提正確的工資是吧？在12月份是發(fā)工資的憑證在前，計提正確的工資憑證在后是嗎老師

計提工資是根據(jù)工資表計提的。不能隨意暫估。是計入管理費用-開辦費

啊，但是我們工資表做的不全怎么辦，還有一兩個人的工資沒有寫上

為啥不全呢？是您們內(nèi)部管理隨意，月底以前必須要提供考勤表算工資

好的，一般是誰提供考勤表呢？是老板還是文員人事呢

你們單位誰在管那個，直接問就知道了哈，要知道公司的經(jīng)營和運(yùn)轉(zhuǎn)流程

老師，我們還在籌建期，管理人員也不知道，哈哈，

現(xiàn)在需要打考勤事出來了，總得有人管呀

我們有考勤機(jī)，人事和文員沒有弄，老師月底了，由于金額不大我之前把固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)都直接記的管理費用，月底就不計提折舊和攤銷費用，然后目前只有進(jìn)項，進(jìn)項就掛到下期是吧？計提工資，然后還需要做什么呢？

需要根據(jù)考勤做工資表，現(xiàn)在