財務(wù)軟件里怎么補(bǔ)？再建一個小規(guī)模的賬套嗎

你好，日期直接在這個月補(bǔ)上就是了。

日期直接寫的23年的嗎？現(xiàn)在的情況是要申請高新，審計那邊需要提供報表 科目余額表 序時賬 納稅證明 增值稅申報表 年度企業(yè)所得稅申報表

你好，你日期寫2023年的話，那你得反結(jié)賬修改。而且，你申報給稅務(wù)局的2023年的數(shù)據(jù)也得去修改。

23年的都是0申報，補(bǔ)賬申報全部要改嗎

是的對的是的對的。

直接補(bǔ)手工賬是不是不用改了？不明白，為什么都是0數(shù)據(jù)，申報也要改

你好，你補(bǔ)到這個月不需要修改。

補(bǔ)到這個月的話出的報表是23年的嗎

日期是2024年， 影響2024年 屬于2024年的， 2023年的不變，2023年的不變， 2023年的還是零。

24年也不影響吧？也沒數(shù)據(jù)補(bǔ)啊，我現(xiàn)在就只要表格，稅務(wù)系統(tǒng)里該申報的是都申報的了

你好，2023年沒有業(yè)務(wù)，那你補(bǔ)什么。

這業(yè)務(wù)都是0，什么都不需要做。

審計讓出具23年的 科目余額表 序時賬，但是我賬不是沒建嗎，所以沒有這些表，那我財務(wù)軟件里導(dǎo)一個數(shù)據(jù)出來改下發(fā)給他們就可以了吧？

對的，可以這么做的。

11月底成立的小規(guī)模，增值稅是按季度申報的吧？12月不需要申報增值稅吧？

是的對的是的對的。

納稅證明 年度企業(yè)所得稅申報表 這兩個都是匯算清繳年報嗎？

納稅證明是完稅證明，不是年報。 企業(yè)所得稅年所得稅申報表才是年報。