問題已解決
老師,經(jīng)領導批準,我要結(jié)轉(zhuǎn)一個以前年度掛在其他應付款上的工會費,轉(zhuǎn)到管理費中,請問分錄是不是這樣的: 借:其他應付款-工會費 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000 借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:管理費 2000 分錄對嗎,我不太明白轉(zhuǎn)到管理費放著,管理費-工會費這2000是紅字嗎?



你好,當時的其他應付款怎么做的?是在貸方有余額。
2024 12/03 11:47

84785014 

2024 12/03 11:56
是的,其他應付款是以前年度記提的,余額在貸方,現(xiàn)在是可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2024 12/03 11:56
可以的
你只做第一個就行,第二個不對。
