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工程款100萬,對方提供60%專票(13點的稅率),10%普票,25%勞務通過專戶支付,這個我們公司要繳納多少的稅費?麻煩老師列一下算式

84785014| 提問時間:2024 12/06 16:07
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
如下供您參考: 僅考慮增值稅(假設稅率 9%)、附加稅(城維稅 7%、教附 3%、地教附 2%)、印花稅(0.3‰)和企業(yè)所得稅(假設應稅所得率 10%、稅率 25%),在給定條件下稅費約為 3.874 萬(計算過程:增值稅為 100 萬 ×9% - 100 萬 ×60%×13% = 1.2 萬,附加稅為 1.2 萬 ×(7% + 3% + 2%) = 0.144 萬,印花稅為 100 萬 ×0.3‰ = 0.03 萬,企業(yè)所得稅為 100 萬 ×10%×25% = 2.5 萬,總計 1.2 + 0.144 + 0.03 + 2.5 = 3.874 萬),實際可能因多種因素而不同。
2024 12/06 16:29
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