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計提23年4季度企業(yè)所得和繳納23年4季度企業(yè)所得稅在2024年1月份做賬要怎么做
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您好，
23年計提
借：所得稅費
貸：應交稅費
24年
借：應交稅費
貸：銀行存款
2024 12/23 15:15
84784966 
2024 12/23 15:18
那全做在2024年1月份怎么辦，又影本年利潤了
84784966
2024 12/23 15:18
那是不是要調賬
劉艷紅老師 
2024 12/23 15:18
意思是計提到1月了，是吧
84784966
2024 12/23 15:19
是的計提和交納做了一筆在一月份
劉艷紅老師
2024 12/23 15:25
計提到以前年度損益調整這個科目
84784966
2024 12/23 15:25
好的好的謝謝老師
劉艷紅老師
2024 12/23 15:40
不客氣，很高興幫你
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