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問題已解決

遞延所得稅,為什么這里需要計提:遞延所得稅負債-(92*25%=23),這里不是應該計提了2筆預計負債,且都可以在未來實際發(fā)生時候允許扣除。不應該是計提:借:所得稅資產 34.13 貸:所得稅費用 34.13

姬慕妖ivy| 提問時間:04/11 17:09
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:


庫存商品產生的應收退貨成本,是稅法不認可的,導致賬面價值大于計稅基礎,產生的是應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債


祝您學習愉快!

04/11 19:07
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