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遞延所得稅,為什么這里需要計提:遞延所得稅負債-(92*25%=23),這里不是應(yīng)該計提了2筆預(yù)計負債,且都可以在未來實際發(fā)生時候允許扣除。不應(yīng)該是計提:借:所得稅資產(chǎn) 34.13 貸:所得稅費用 34.13

姬慕妖ivy| 提問時間:04/11 17:09
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
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庫存商品產(chǎn)生的應(yīng)收退貨成本,是稅法不認可的,導致賬面價值大于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生的是應(yīng)納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債


祝您學習愉快!

04/11 19:07
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