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公司適用的所得稅稅率為25%。2×20年某公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1050萬元，永久性差異資料如下：2×20年收到的按照票面利率計(jì)算國債利息收入56萬元，按照實(shí)際利率計(jì)算國債實(shí)際利息收入50萬元。這里利潤總額調(diào)減時(shí)為什么用50不用56
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會(huì)六科，“正保會(huì)計(jì)網(wǎng)?！豹?jiǎng)學(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長將會(huì)計(jì)理論和實(shí)操相結(jié)合，主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
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因?yàn)槎惙ㄔ试S免稅的是實(shí)際利息收入50萬元，會(huì)計(jì)利潤中已按實(shí)際利息確認(rèn)，所以調(diào)減50萬元。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
因?yàn)槎惙ㄔ试S免稅的是實(shí)際利息收入50萬元，會(huì)計(jì)利潤中已按實(shí)際利息確認(rèn)，所以調(diào)減50萬元。
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04/22 15:11
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