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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年12月水電費(fèi)未取得發(fā)票，2025年1月取得發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄要怎么做，涉及到2024年的匯算清繳嗎
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你好，12月份借管理費(fèi)用、水電費(fèi)等貸銀行存款
01/06 14:51
郭老師 
01/06 14:52
1月份借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款。
on502975009 
01/06 14:56
老師，我沒看懂跟其他應(yīng)付款有什么關(guān)系，12月的時(shí)候我已經(jīng)繳納了水電費(fèi)
郭老師
01/06 14:58
那1月份紅沖你不能借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)吧，因?yàn)檫@個(gè)錢沒有退回來，所以用一個(gè)往來科目來代替。你也可以改成其他的，你能理解的哪個(gè)蓋哪個(gè)。
on502975009
01/06 15:01
哦哦，謝謝老師
郭老師
01/06 15:03
不用客氣，工作愉快
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