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問題已解決

老師，今年1月勾選了去年的發(fā)票用于出口退稅勾選怎么入賬？去年暫估的庫存和成本

蠟筆小新| 提問時間：05/20 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，先把去年暫估的紅沖。然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理 借：庫存商品等科目 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款等科目??
05/20 09:27
蠟筆小新
05/20 09:31
今年結(jié)轉(zhuǎn)成本需要怎么寫分錄，去年分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
鄒老師
05/20 09:35
你好，與去年結(jié)轉(zhuǎn)成本是一樣的分錄?
蠟筆小新
05/20 09:39
24年的發(fā)票那不成了今年的成本了嗎？
鄒老師
05/20 09:41
你好，因為你今年先紅沖了結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本（整個過程對今年的成本沒有影響?。?/div>
蠟筆小新
05/20 09:45
去年暫估成本8000重新結(jié)轉(zhuǎn)實際是6000
鄒老師
05/20 09:47
你好，那就需要對去年的成本? 進(jìn)行 調(diào)整??
蠟筆小新
05/20 09:48
需要怎么調(diào)整？分錄怎么寫
鄒老師
05/20 09:49
你好，紅沖去年的成本 8000 借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)? 6000 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品?
蠟筆小新
05/20 10:09
還需要結(jié)轉(zhuǎn)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
鄒老師
05/20 10:10
你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
蠟筆小新
05/20 10:14
老師分錄寫一下
鄒老師
05/20 10:15
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 2000，貸：利潤分配—未分配利潤? 2000
蠟筆小新
05/20 10:17
老師還需要調(diào)整去年報表嗎？
鄒老師
05/20 10:20
你好，需要對去年的財務(wù)報表做相應(yīng)調(diào)整處理的?
蠟筆小新
05/20 10:38
需要怎么調(diào)？調(diào)整哪個地方
鄒老師
05/20 10:39
你好，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的 存貨和 未分配利潤欄次 存貨增加2000，未分配利潤增加2000
蠟筆小新
05/20 14:37
老師看看這個怎么做分錄
鄒老師
05/20 14:39
不同問題請分別提問，謝謝配合?
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