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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)勾選認(rèn)證了的發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做



你好,這個(gè)是對(duì)方開了紅字發(fā)票。
2021 12/27 09:53

84785005 

2021 12/27 09:57
沒看明白。老師講詳細(xì)一點(diǎn)

郭老師 

2021 12/27 09:58
什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

84785005 

2021 12/27 10:17
稅所說(shuō)這個(gè)票不能用

郭老師 

2021 12/27 10:19
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果是貨物的。

84785005 

2021 12/27 10:34
應(yīng)付那不是少了嗎?我應(yīng)付,不用比對(duì)方。
我已經(jīng)用完了這個(gè)商品,進(jìn)去成本了,稅所不用我交企業(yè)所得稅的

郭老師 

2021 12/27 10:37
你好,是不是這個(gè)發(fā)票不合格,然后你實(shí)際有支付的借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款,這個(gè)成本和增值稅都是不允許抵扣的。

郭老師 

2021 12/27 10:37
你在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出別抵扣。
