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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上一年度做了一筆分錄例如稅率1% 借銀存100，貸主營(yíng)99，應(yīng)交增值稅1 例如現(xiàn)在稅率3%了，要怎么調(diào)整這次分錄 上一年度的已經(jīng)交稅了 能解決嗎？
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您好，不需要調(diào)整，因?yàn)樯夏暌呀?jīng)完事了
2022 04/16 10:20
84784957 
2022 04/16 10:32
上年沒(méi)開(kāi)票已經(jīng)做了未開(kāi)票收入，現(xiàn)在開(kāi)票了，要怎么調(diào)整 就是稅率不一致的情況 上面的稅率我是打了個(gè)比方的稅率
小林老師 
2022 04/16 10:39
您好，那您需要大廳處理，可以開(kāi)原稅率發(fā)票，
84784957
2022 04/16 10:42
現(xiàn)在我說(shuō)的是調(diào)整賬務(wù)處理 和大廳沒(méi)什么關(guān)系吧
小林老師
2022 04/16 11:31
您好，賬務(wù)處理，1紅字沖回暫估分錄，2按開(kāi)發(fā)票的金額重新做賬
84784957
2022 04/16 14:05
比如說(shuō)無(wú)票收入是100，現(xiàn)在開(kāi)了票，不含稅金額就是97了 雖然含稅金額是一樣的，開(kāi)票和未開(kāi)票的稅率不一樣，不含稅金額就不一樣
84784957
2022 04/16 14:08
去年的無(wú)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了
小林老師
2022 04/16 14:33
您好，那您現(xiàn)在去大廳，可以開(kāi)具申報(bào)未開(kāi)票收入稅率發(fā)票
84784957
2022 04/16 14:42
我們的稅率是國(guó)家規(guī)定都是，開(kāi)給個(gè)人和開(kāi)給公司的稅率不一致
84784957
2022 04/16 14:43
之前申報(bào)的無(wú)票收入，就默認(rèn)為開(kāi)給個(gè)人的不含稅金額來(lái)算的，現(xiàn)在那個(gè)人要開(kāi)票，而且還是開(kāi)給公司
84784957
2022 04/16 14:44
開(kāi)給公司的稅率會(huì)比個(gè)人高些
小林老師
2022 04/16 16:20
您好，開(kāi)給個(gè)人和開(kāi)給公司的稅率不一致，沒(méi)有這個(gè)規(guī)定
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