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問題已解決
上一年度做了一筆分錄例如稅率1% 借銀存100，貸主營99，應交增值稅1 例如現(xiàn)在稅率3%了，要怎么調(diào)整這次分錄 上一年度的已經(jīng)交稅了 能解決嗎？
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您好，不需要調(diào)整，因為上年已經(jīng)完事了
2022 04/16 10:20
84784957 
2022 04/16 10:32
上年沒開票已經(jīng)做了未開票收入，現(xiàn)在開票了，要怎么調(diào)整 就是稅率不一致的情況 上面的稅率我是打了個比方的稅率
小林老師 
2022 04/16 10:39
您好，那您需要大廳處理，可以開原稅率發(fā)票，
84784957
2022 04/16 10:42
現(xiàn)在我說的是調(diào)整賬務處理 和大廳沒什么關系吧
小林老師
2022 04/16 11:31
您好，賬務處理，1紅字沖回暫估分錄，2按開發(fā)票的金額重新做賬
84784957
2022 04/16 14:05
比如說無票收入是100，現(xiàn)在開了票，不含稅金額就是97了 雖然含稅金額是一樣的，開票和未開票的稅率不一樣，不含稅金額就不一樣
84784957
2022 04/16 14:08
去年的無票收入已經(jīng)申報納稅了
小林老師
2022 04/16 14:33
您好，那您現(xiàn)在去大廳，可以開具申報未開票收入稅率發(fā)票
84784957
2022 04/16 14:42
我們的稅率是國家規(guī)定都是，開給個人和開給公司的稅率不一致
84784957
2022 04/16 14:43
之前申報的無票收入，就默認為開給個人的不含稅金額來算的，現(xiàn)在那個人要開票，而且還是開給公司
84784957
2022 04/16 14:44
開給公司的稅率會比個人高些
小林老師
2022 04/16 16:20
您好，開給個人和開給公司的稅率不一致，沒有這個規(guī)定
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