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問題已解決
就是去年我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了， 應(yīng)該咋處理
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你好，12月份你已經(jīng)結(jié)賬了嗎？還能反結(jié)賬修改嗎？
如果不能反結(jié)賬修改的話，做到一月份。
2023 01/05 08:30
84784985 
2023 01/05 09:09
老師可以做分錄嗎怎么做分錄
郭老師 
2023 01/05 09:10
你好，你銷售的是什么業(yè)務(wù)？庫存商品的嗎？如果是的話，
借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784985
2023 01/05 11:44
貸:成產(chǎn)成本，可以吧，因?yàn)槭侨斯べM(fèi)沒結(jié)轉(zhuǎn)那報(bào)表還需要改動嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
2023 01/05 11:47
你好，可以的，可以這么做的。
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