00:10:00
問題已解決
進項稅轉出分錄: 借:管理費用（正數(shù)） 貸:應交稅費-進項稅額轉出（正數(shù)） 其他應付款（正數(shù)） 老師，這個分錄正確不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不對的
正好做反了
2023 04/11 20:28
閱讀 799 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 799
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
因銷售折讓紅沖發(fā)票、有一部分稅金進項稅轉出，分錄怎么做、借：進項稅（紅字）借：進項稅轉出（正數(shù)）、借：應交稅費-未交增值稅、貸：進項稅轉出（正數(shù)）？對嗎
58 -
老師好！網上已經先認證發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)材料不好要退，但是發(fā)票已經認證，只能做轉出，請問會計分錄這樣做可以嗎？
借:原材料（正數(shù)）
進項稅額（正數(shù)）
貸:應付賬款（正數(shù)）
借：原材料（負數(shù)）
貸：應付賬款（負數(shù)）
借：進項稅額轉出（正數(shù)）
貸：進項稅額（正數(shù)）
借：成本費用（正數(shù)）
貸：進項稅額轉出（正數(shù)）
100
-
老師，請問供應商退貨紅字發(fā)票，做會計分錄，借應交增值稅進項稅額轉出 正數(shù) 貸供應商 正數(shù)？
542
-
老師，公司收到一張汽車維修費的發(fā)票，是專票，但是公司又沒有車，不能報銷，因為是專票我需要認證是吧，不然會不會有滯留票？我是按正常入賬的，然后再做進項稅轉出是嗎？入賬分錄 借：管理費用 正數(shù) 借：應交增值稅-進項稅額 正數(shù) 貸：現(xiàn)金 正數(shù)。請問老師，我做進項稅額轉出和沖減費用的分錄怎么做？
164
-
要是用進項稅額轉出的這個會計分錄呢，賬務怎么處理呢
借銀行存款
貸：庫存商品
應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出嗎 正數(shù)
425
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
