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老師，您好!請問銷售開普票價稅合計300元；稅額34.51； 分錄 借 應收賬款 300 貸：主營業(yè)務收入265.49 應交稅費-應交增值稅-銷項 34.51 對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
金額與稅額按發(fā)票上的數(shù)字填寫
2023 05/05 10:06
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應納稅所得額=265.49-300是負數(shù)。不交企業(yè)所得稅
企業(yè)凈利潤=265.49-300=-34.51
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借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅
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請問我本月有收入，收入是：
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-銷項稅額，
月末要計提稅費
借：應交稅費-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增稅稅-未交增稅稅
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小規(guī)模銷售寫分錄：借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
銷售寫分錄，不價稅合計入賬嗎
10767
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老師，你好！請你幫我看一下一般納稅人增值稅賬務處理下面的流程是否正確，謝謝！
1.發(fā)生銷售時
借:銀行存款 10000
貸:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 600
主營業(yè)務收入 9400
2.購進物品時
借:庫存商品 4700
應交稅費-待抵扣增值稅進項 300
貸:銀行存款 5000
3.進項稅額認證后的
借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 300
貸：應交稅費-待抵扣增值稅進項 300
4.月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）600
貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）300
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300
5計提時:
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300
貸:應交稅費-未交增值稅 300
6.繳納時
借:應交稅費-未交增值稅 300
貸:銀行存款 300
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