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問題已解決

2022年底由于公司租金未入賬，是于2023年1月入賬的，然后審計(jì)4月做了筆調(diào)整分錄調(diào)了2022年的賬，導(dǎo)致這筆租金重復(fù)做賬了，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛接手賬務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)，本月看應(yīng)收賬款時(shí)本應(yīng)為0的余額多出了很多。把審計(jì)調(diào)整的分錄沖銷后，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款借方還有負(fù)數(shù)余額，請(qǐng)問這種情況下應(yīng)如何處理？

73887396| 提問時(shí)間：2023 07/20 15:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，我可以看看你們的賬務(wù)處理嗎
2023 07/20 15:58
73887396
2023 07/20 17:32
主要是這樣做的，然后2022年有一些應(yīng)收預(yù)收的科目調(diào)整，審計(jì)也一并調(diào)整了，審計(jì)關(guān)于應(yīng)收的調(diào)整就是4月的那兩筆
小鎖老師
2023 07/20 17:39
那你這樣的話，等于說沖銷租金這個(gè)就可以了，做到往來
73887396
2023 07/20 17:45
可以請(qǐng)問一下具體分錄嗎？
73887396
2023 07/20 17:47
不過只沖租金的話，應(yīng)收賬款借方還有數(shù)，我們應(yīng)收賬款已經(jīng)清零了才對(duì)，那筆應(yīng)收預(yù)收的對(duì)沖需要沖銷嗎請(qǐng)問？
小鎖老師
2023 07/20 17:49
借 應(yīng)付賬款? 貸 管理費(fèi)用，這樣的
73887396
2023 07/20 17:54
啊？應(yīng)付賬款嗎？不是應(yīng)該調(diào)應(yīng)收嗎？
小鎖老師
2023 07/20 17:56
你之前用的是營(yíng)收嗎
73887396
2023 07/20 17:57
是的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小鎖老師
2023 07/20 17:58
那你就是用英收了這個(gè)
73887396
2023 07/20 18:03
請(qǐng)問是應(yīng)收還是營(yíng)收?。?/div>
小鎖老師
2023 07/20 20:24
用應(yīng)收賬款這個(gè)的
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