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我4月份時(shí)收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票直接做費(fèi)用了,稅我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就造成了申報(bào)和帳內(nèi)不符剛好就是這筆增值稅金,請問我本月如何調(diào)整?

84784970| 提問時(shí)間:2023 11/02 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)稅款是做多了借方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
2023 11/02 18:13
84784970
2023 11/02 18:24
因?yàn)椴荒艿挚?,我就全部做成費(fèi)用了,沒有做增值稅的進(jìn)來卻做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所以就造成了帳與稅務(wù)申報(bào)的不同
84784970
2023 11/02 18:24
因?yàn)椴荒艿挚?,我就全部做成費(fèi)用了,沒有做增值稅的進(jìn)來卻做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,所以就造成了帳與稅務(wù)申報(bào)的不同
郭老師
2023 11/02 18:26
你好,當(dāng)時(shí)你今天轉(zhuǎn)出怎么做的?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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