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問題已解決

我4月份時收到一張增值稅專用發(fā)票直接做費用了,稅我做了進項稅轉(zhuǎn)出,就造成了申報和帳內(nèi)不符剛好就是這筆增值稅金,請問我本月如何調(diào)整?

84784970| 提問時間:2023 11/02 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個稅款是做多了借方進項轉(zhuǎn)出嗎?
2023 11/02 18:13
84784970
2023 11/02 18:24
因為不能抵扣,我就全部做成費用了,沒有做增值稅的進來卻做了進項稅轉(zhuǎn)出,所以就造成了帳與稅務申報的不同
84784970
2023 11/02 18:24
因為不能抵扣,我就全部做成費用了,沒有做增值稅的進來卻做了進項稅轉(zhuǎn)出,所以就造成了帳與稅務申報的不同
郭老師
2023 11/02 18:26
你好,當時你今天轉(zhuǎn)出怎么做的?借管理費用,貸應交稅費進項轉(zhuǎn)出嗎?如果是的話,借管理費用負數(shù), 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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