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實(shí)務(wù)
問題已解決
我4月份時(shí)收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票直接做費(fèi)用了，稅我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就造成了申報(bào)和帳內(nèi)不符剛好就是這筆增值稅金，請問我本月如何調(diào)整？
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你好，這個(gè)稅款是做多了借方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
2023 11/02 18:13
84784970 
2023 11/02 18:24
因?yàn)椴荒艿挚?，我就全部做成費(fèi)用了，沒有做增值稅的進(jìn)來卻做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，所以就造成了帳與稅務(wù)申報(bào)的不同
84784970
2023 11/02 18:24
因?yàn)椴荒艿挚郏揖腿孔龀少M(fèi)用了，沒有做增值稅的進(jìn)來卻做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，所以就造成了帳與稅務(wù)申報(bào)的不同
郭老師 
2023 11/02 18:26
你好，當(dāng)時(shí)你今天轉(zhuǎn)出怎么做的？借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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