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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，其他老師請(qǐng)不要接手，前期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，后期留抵退稅了，這些分錄怎么寫(xiě)？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底。
2023 12/19 10:49
郭老師 
2023 12/19 10:50
收到了退稅。借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784982 
2023 12/19 10:59
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方，需要交的是要轉(zhuǎn)到未交增值稅里對(duì)吧？
郭老師
2023 12/19 11:07
不用的，和你之前的留底這不抵扣了。
84784982
2023 12/19 11:13
我意思是平時(shí)如果銷大于進(jìn)，前期沒(méi)有可抵扣的錢，那得將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交里，是吧？
郭老師
2023 12/19 11:24
你好，不用的，借方余額就表示留底呀
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