我想問一下。其他應(yīng)收社?？偸墙璺接囝~，也查不到原因。其實(shí)到2022年7月是平的，但后面10月11月記錯(cuò)科目，繳費(fèi)都計(jì)入了管理費(fèi)用，在23年3月調(diào)整過一筆，到另外一筆沒有調(diào)整，就是還有一筆 沒有調(diào)整，如果做了調(diào)整。借方應(yīng)是2749.37，那是不是就是繳納后又會(huì)平了

正常來說不會(huì)一直有余額，應(yīng)該是繳納就就沒有余額，等計(jì)提的時(shí)候才有余額。

老師我能你v嗎，幫我看幾個(gè)表，我實(shí)在不會(huì)了，真不知道哪里出了問題

這個(gè)真是抱歉，有要求不能加微信

那22年的錯(cuò)誤在23年調(diào)整也是直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

對(duì)，通過利潤分配，未分配利潤的調(diào)整呢

那費(fèi)用之間的科目錯(cuò)誤，調(diào)整的話是借貸都用以前年度損益調(diào)整？

費(fèi)用之間就得反結(jié)賬到當(dāng)年修改

我這個(gè)做賬軟件不能反結(jié)賬[破涕為笑]

那這個(gè)就用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整

調(diào)完再去改報(bào)表然后更正申報(bào)是嗎

對(duì)，是的，沒錯(cuò)，是這樣的