就是資產(chǎn)負債表中應付職工工資是不是沒有負數(shù)的，可是每個月的工資也是計提的，方向也沒有錯，自動生成的資產(chǎn)負債表里面應付職工薪酬就是負數(shù)的，但是試算是平衡的，我有點懵

你看一下你的科目余額表是不是負數(shù)？

都是，正數(shù)，老師

你好，借方余額還是在貸方

余額在借方 我已經(jīng)不會做了，計提工資和發(fā)放工資都是按照老師教的 結(jié)轉(zhuǎn)損益工資要結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎?。?/div>