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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我今年4月份的時(shí)候接到稅務(wù)局電話說我們公司是符合加計(jì)抵減的，讓我更改去年12月的增值稅申報(bào)表，把去年一年的進(jìn)項(xiàng)稅在去年12月整體加計(jì)抵減，然后多繳的增值稅和附加稅我申請了退稅，然后我現(xiàn)在做4月的賬，請問這筆收到的增值稅以及附加稅怎么做分錄呢
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
借應(yīng)交稅費(fèi)增值加計(jì)扣除，
貸利潤分配未分配利潤。
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸利潤分配未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增。
2024 05/08 13:13
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