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稅負(fù)3%.內(nèi)銷開票金額239萬，外銷52萬，退稅率13%.免抵稅額是多少
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同學(xué)你好，免抵退=外銷金額*（銷項稅率-退稅率）=52*（銷項稅率-13%），需要知道銷項稅率的
2024 06/24 10:54
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老師，咨詢一個生產(chǎn)企業(yè)出口的問題，內(nèi)銷80外銷20 增值稅稅負(fù)為2% 增值稅稅率和退稅率均為13% 怎么核算能外銷的能抵減內(nèi)銷的銷項是多少呢？
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出口A商品FOB價格是1000萬，退稅率13%，征稅率13% 例如：內(nèi)銷不含稅銷售13萬 1：外銷銷項稅：1000萬*（13-13）%=0 2：內(nèi)銷銷項稅：13萬*13%=1.69萬 3：國內(nèi)進(jìn)項稅：98.261萬 4：計算應(yīng)納稅：（01.69萬）-98.261萬=-96.571萬 5：出口理論上最大退稅額（免抵退稅額）：1000萬*13%=130萬 6：退稅額（留抵稅額）：96.571萬 7：剩余未退稅額（免抵稅額）： 130萬-96.571萬=33.429萬 另需交附加稅 33.4299萬*12%=4.01148萬元 如果行業(yè)增值稅稅負(fù)3.3% ，需免抵稅額余多少合理化
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請問進(jìn)料加工13%的全額退稅率如何計算免抵稅額？
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問題1:生產(chǎn)企業(yè)退稅怎么算？本公司9月開票內(nèi)銷含稅銷售41440元稅率 13%，9月開票外銷免稅4400976.66元，申請退稅的外銷是4207472.73.退稅率是13%，應(yīng)退稅546971.45元。8月期末留抵稅額932874.2元。
問題2:退稅的稅負(fù)率怎么算？
以上麻煩給出個具體計算流程和解釋
問題3:8月征期的時候沒有內(nèi)銷全是外銷，7月期末留抵是347004.74。應(yīng)退稅是966976.72，實際退稅932874.2？這個又是怎么算的呢？
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老師，制造業(yè)并且有出口的，算稅負(fù)率怎么算？是（應(yīng)交增值稅+免抵稅額）/（外銷+內(nèi)銷）？
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