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你好老師，我想咨詢下建筑公司五月預(yù)繳的時候填了分包發(fā)票抵稅，但是申報增值稅時沒有填分包發(fā)票金額，導(dǎo)致多交了這部分的稅金，那可以6月份的時候填嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個可以的
2024 07/08 10:51
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請問老師，異地施工預(yù)繳增值稅分包款是填寫在扣除金額里嗎？是填含稅價嗎？
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老師，我們簡易計稅項目有分包，我需要差額征稅，但是收到分包發(fā)票時我沒有在增值稅申報三扣除項目那里填進(jìn)去，我現(xiàn)在開票出去了需要差額征稅，可以直接在本期發(fā)生額那里直接填以前收到的分包發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？
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預(yù)繳稅款的時候有分包抵扣發(fā)票，是否可以不進(jìn)行分包抵扣來預(yù)繳稅金，而是全額預(yù)繳稅金
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分包方?jīng)]有預(yù)繳，因為是當(dāng)?shù)仨椖?，總包方可以在預(yù)繳增值稅時抵減分包款嗎
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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