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問題已解決
請郭老師回答，其他老師不要接，2020年產(chǎn)生的外加工費，供應(yīng)商發(fā)票一直未開票給我司，現(xiàn)在開過來了，我直接調(diào)借：利潤分配未分配利潤 貸：委托加工費，這樣行嗎？
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可以的可以這么做的
2024 10/25 16:42
Janrose 
2024 10/25 17:07
有個顧慮，看了下以前年度的有做內(nèi)賬，外賬也有同產(chǎn)品銷售，也不知道她們之前成本做了多少，現(xiàn)在有10幾萬開票過來需要補記到利潤分配未分配利潤去，這個金額感覺有點大，匯算清繳做納稅調(diào)減的時候會不會被稅務(wù)問啊？
郭老師 
2024 10/25 17:11
那你看一下，你假設(shè)把這個金額放到2020年的成本里面，你看一下你的毛利潤影響大吧，或者是收入小于成本吧。
Janrose
2024 10/26 08:53
有兩年的，看了下2021年的可以加進2021年成本去，而2020年的沒把這個費用加進去都是成本比收入多，這個怎么處理？相應(yīng)的產(chǎn)品也只有20年有銷售發(fā)piao出去
郭老師
2024 10/26 16:28
修改21年的匯算清繳
或者明年匯算清繳調(diào)減
Janrose
2024 10/26 16:34
1.那就直接全部做到利潤分配未分配利潤去，然后2025年匯算清繳的時候統(tǒng)一做納稅調(diào)減嗎？
2.如果稅務(wù)問，我們怎么解釋合理呢？
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