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長期待攤工會部分少攤銷了0.03現(xiàn)在要調(diào)回來怎么做賬

m675614518| 提問時間:2024 12/19 12:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當年發(fā)現(xiàn)少攤銷 補記攤銷:借 “管理費用 - 工會經(jīng)費 0.03”,貸 “長期待攤費用 - 工會經(jīng)費 0.03”。 跨年發(fā)現(xiàn)少攤銷 借 “以前年度損益調(diào)整 0.03”,貸 “長期待攤費用 - 工會經(jīng)費 0.03”。 假設(shè)所得稅稅率 25%,調(diào)整所得稅:借 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交所得稅 0.0075”,貸 “以前年度損益調(diào)整 0.0075”。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借 “利潤分配 - 未分配利潤 0.0225”,貸 “以前年度損益調(diào)整 0.0225”
2024 12/19 12:32
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