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在2025年5月更正了2024年每個月的納稅申報表做了進項稅額轉出,請問我做2024年匯算清繳的時候應該怎么做呢。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/23 14:06
#建筑#
您好,匯算清繳調減,因為這些稅費是能入費用的
?閱讀? 99
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為什么在電子稅務局開票情況預覽藍字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導出的金額不一致呢,這是什么原因導致的
董孝彬老師
??|
提問時間:05/23 12:41
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 56
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老師,您好,項目預付材料款第一次需要什么財務附件,第二次付款需要什么財務附件?
文文老師
??|
提問時間:05/23 11:12
#建筑#
第一次可附上合同,付款申請單 第二付付款,附上付款申請單,若有發(fā)票,也附上
?閱讀? 92
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5月份電子稅務局藍字開具發(fā)票金額為什么跟全量發(fā)票查詢導出來的藍字發(fā)票金額不一樣呢?
郭老師
??|
提問時間:05/23 11:08
#建筑#
你好,你選擇全部是不是有紅沖的
?閱讀? 64
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老師,1月申報24年4季度所得稅的時候繳納企業(yè)所得稅1萬元,賬務處理在24年12月份計提了所得稅費用1萬,現在申報企業(yè)所得稅年報,在25欄的“減所得減免”是不是要填入進去?
明琪老師
??|
提問時間:05/23 10:48
#建筑#
上午好親,不用填減免,主表會帶出來您已預交的所得稅
?閱讀? 68
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建筑業(yè):工地買菜的費用計入哪個科目,金額9586.2
家權老師
??|
提問時間:05/23 10:28
#建筑#
那個計入工程施工-間接費用-福利費
?閱讀? 82
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我司是施工單位,向甲方開具工程款發(fā)票,甲方將部分監(jiān)理費直接轉賬到監(jiān)理單位,余下工程款打到我單位,如何入賬?是否需要監(jiān)理單位向我單位開具發(fā)票?
郭老師
??|
提問時間:05/23 10:20
#建筑#
借工程施工監(jiān)理費貸應收賬款, 需要出一個委托書,需要監(jiān)理公司給你開發(fā)票 借,應收賬款、 銀行存款 貸,主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借主營業(yè)務成本,貸,工程施工。
?閱讀? 73
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咨詢費可以開1個點的專票嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/23 10:17
#建筑#
小規(guī)模咨詢費可以開1個點的專票的
?閱讀? 70
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紫油費計入哪個科目?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/23 09:59
#建筑#
您好,公司名下有車嗎?
?閱讀? 80
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老師,你好,去年成立的建筑勞務公司,去年工人工資沒有申報,今年怎么處理能把這個成本補上,
文文老師
??|
提問時間:05/23 09:52
#建筑#
需要補申報去年個稅。通常要大廳補申報
?閱讀? 54
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老師,請問異地項目開過發(fā)票且已預交過稅款,核銷時是在異地稅務局還是注冊地稅務局操作反饋哈?
郭老師
??|
提問時間:05/23 09:33
#建筑#
注冊地電子稅務局里面,特定主體登錄,選擇第一個。
?閱讀? 62
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老師,請問銷售舊充電樁怎樣開票。我們是一般納稅人。屬于建筑行業(yè)企業(yè)。
文文老師
??|
提問時間:05/23 09:22
#建筑#
直接開具貨物類充電樁
?閱讀? 51
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建筑業(yè),開給甲方230多萬,回款75萬多,甲方說沒錢,現在發(fā)票稅務也不讓紅 沖,這種情況該如何處理?
家權老師
??|
提問時間:05/23 09:16
#建筑#
那個沒法子的,除非起訴對方不付款
?閱讀? 78
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建筑業(yè),開給甲方的發(fā)票100萬,沒有回款,能不能不確認收入? 需要如何做帳?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 08:55
#建筑#
你好,你開了發(fā)票,就要確認了。不然稅務局還是會找你的。
?閱讀? 87
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**建筑公司農民工的個稅可以私下轉他們個人戶嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 08:48
#建筑#
你好,如果該交稅,但是不交。本身是違規(guī)的了。
?閱讀? 52
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建筑工程行業(yè),2024年手誤把收入確認少了40萬,計提工資多了10萬,現在匯算清繳,該怎么處理?調增收入40萬,調減費用10萬,還是直接返回2024年的套賬更正回來?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 08:45
#建筑#
你好,應該要去更正申報之前的。
?閱讀? 83
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建筑業(yè),開票100萬,但回款只回了50萬,如何確認收入:是按開票金額來確認收入? 還是按回款金額來確認收入?
樸老師
??|
提問時間:05/23 08:25
#建筑#
收入按履約進度確認,非開票或回款金額。 會計收入:按合同履約進度(如完工百分比)確認,與開票、回款無關。 增值稅:先開票的按開票金額(100 萬)申報;未開票的按收款或合同約定收款日確認(如 50 萬)。 企業(yè)所得稅:按年度完工進度確認,與履約進度一致
?閱讀? 119
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股權變更什么情況下要交個人所得稅?
東老師
??|
提問時間:05/23 06:11
#建筑#
您好,說白了就股權轉讓的時候,轉讓股權的一方取得了收益就涉及到個稅
?閱讀? 57
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老師,之前的費用已入賬了,專票開來了如何入賬?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 18:53
#建筑#
你好,你紅字沖減之前的分錄,然后按發(fā)票重新做。
?閱讀? 71
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有一家商貿公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 18:45
#建筑#
你好,是的, 是需要的了。
?閱讀? 88
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收入與成本如何做到匹配?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 17:22
#建筑#
您好,比如貨物,按實際出售的來結轉就可以
?閱讀? 84
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進項稅額轉出分錄如何寫?
文文老師
??|
提問時間:05/22 16:51
#建筑#
是費用發(fā)票做進項轉出嗎?
?閱讀? 83
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房地產行業(yè)年報中視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表這張表里面的銷售未完工產品的收入是以什么數據填寫的,我開票是開預收房款,交稅也是預稅
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:38
#建筑#
你好,這個一般就是按預收款來填。
?閱讀? 939
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建筑企業(yè),捐了文化墻給學校,視同銷售,分錄怎么做?進項可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:36
#建筑#
你好,這個借營業(yè)外支出貸其他業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅,這個是可以抵扣的。
?閱讀? 56
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供應商1月份開的專票,當月已勾選抵扣,后因供應商銀行問題,不能收款,決定換一個單位重新開發(fā)票,把之前的發(fā)票抵扣沖紅,可以行不?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:25
#建筑#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 82
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我們的企業(yè)所得稅是總公司與分公司合并繳納的,現在分公司在獨立核算,哪個月份解綁好呢?
文文老師
??|
提問時間:05/22 16:15
#建筑#
可下個季度,即6月份以后
?閱讀? 94
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老師,光伏發(fā)電站檢修項目,范圍是光伏樁基固定支架底座焊接多少處,焊接處重新做防腐,組件處做螺旋緊固維護,這樣的合同能按照9%計稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:03
#建筑#
你好,可以的這個你按施工來操作
?閱讀? 75
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建筑業(yè),非小微如何做籌劃方案?
小菲老師
??|
提問時間:05/22 15:54
#建筑#
同學,你好 稅務籌劃是要根據企業(yè)具體情況來看的,要充分了解企業(yè)的情況才能出具的。
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建筑業(yè),非小微如何做籌劃?
樸老師
??|
提問時間:05/22 15:52
#建筑#
這個沒有好辦法 按稅負率來開進來發(fā)票才可以
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老師請問一下工資匯算清繳怎么做呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:43
#建筑#
你好,這個你可以看一下學堂的課程。 因為這個東西它打字不太好說。
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