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匯算清繳dan年報和所得稅表都還可以作廢嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/20 12:15
#建筑#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 53
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甲方給乙方的工人代發(fā)工資如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 12:00
#建筑#
你好,對于甲方來說是借其他應收款貸,銀行存款。 后面抵減的時候借應付賬款貸其他應收款。
?閱讀? 82
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家裝公司每一戶施工怎么分開建賬
文文老師
??|
提問時間:05/20 11:35
#建筑#
可建立項目輔助核算
?閱讀? 1932
?收藏? 8
一般納稅人建筑公司,我們有個項目主合同簽訂日期是2023年12月份,2024年3月底完工,主合同結(jié)算、開票已完成,成本票也已經(jīng)收的差不多了,2025年2月又簽了個主合同的補充協(xié)議,今年2、3月銷項發(fā)票已開出,我們現(xiàn)在讓分包的合作方開票,因為這個補充協(xié)議的活干的比較早,后面只是補充了個協(xié)議,其實活早已經(jīng)干完,他們現(xiàn)在問我們結(jié)算日期應該選啥時候呢
樸老師
??|
提問時間:05/20 11:22
#建筑#
實際完工時間:有證明材料顯示補充協(xié)議活兒與主合同同步完工,選此時間,符合權(quán)責發(fā)生制。 補充協(xié)議簽訂時間:從合同法律有效性出發(fā),與協(xié)議簽訂關聯(lián)。 發(fā)票開具時間:便于稅務處理和財務數(shù)據(jù)一致,可選發(fā)票月最后一天。 綜合合同約定、稅務影響、財務規(guī)范等確定,可協(xié)商。
?閱讀? 54
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老師,建筑公司購買用于工程施工的材料,對方開票999.9。我們付款1000,這1毛不退回來了,這可以怎么做賬務處理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 11:09
#建筑#
您好,當成現(xiàn)金折扣,借:財務費用-現(xiàn)金折扣 0.01
?閱讀? 55
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你好老師,這個單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運過來,產(chǎn)生的安裝費和運費怎么做賬呢
郭老師
??|
提問時間:05/20 09:48
#建筑#
借工程施工間接費用、差旅費 貸、其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
?閱讀? 66
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建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 09:37
#建筑#
你好,你具體是什么情況需要代付。
?閱讀? 54
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我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用做成本票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/20 09:20
#建筑#
可以的,是真實的業(yè)務就可以紅沖
?閱讀? 75
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我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/20 09:17
#建筑#
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。
?閱讀? 73
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老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/20 06:41
#建筑#
交 但是你這個免的話去填寫免稅收入就可以
?閱讀? 50
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老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
郭老師
??|
提問時間:05/19 18:18
#建筑#
你現(xiàn)在應付職工薪酬有借方余額2萬是吧?是的話,賬載金額、稅收金額、實際金額都是5萬。
?閱讀? 77
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老師你好,個人代開機械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務*其他建筑服務嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:54
#建筑#
不需要開那么復雜,直接開經(jīng)營租賃服務,稅率1%
?閱讀? 101
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標書費入到工程施工的其他還是間接費用
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:11
#建筑#
標書費入到工程施工的間接費用
?閱讀? 50
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老師,預估成本費用怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:03
#建筑#
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
?閱讀? 52
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2022年度抵扣發(fā)票,對方有問題,3月份要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 2069.75 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2069.75 到了4月份可以認證了,轉(zhuǎn)為正常了,這筆分錄如何寫,4月份認證抵扣了。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 16:50
#建筑#
借:應交稅費-增值稅-進項 2069.75 貸:以前年度損益調(diào)整 2069.75
?閱讀? 82
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你好,老師!咨詢個問題,我們是施工方有個項目接來給別人做的,別人直接給稅費。剛開工時支付了筆保險費和購買民工工傷保險,對方把錢打去公司,我們發(fā)票開給對方,我們3個點的稅負率得收回,那還有6個點的抵扣發(fā)票需要對方提供,請問工傷保險沒有發(fā)票只能做成本不能抵扣的吧?還有對方提供的保險發(fā)票才6個點的,那抵扣發(fā)票還不夠吧?我是不是還得問對方收取稅差額?
樸老師
??|
提問時間:05/19 16:10
#建筑#
工傷保險發(fā)票不能抵扣增值稅,可作成本在企業(yè)所得稅前扣除。僅知對方提供 6 個點發(fā)票,無法確定是否滿足抵扣需求。若不夠,理論上可與對方協(xié)商收取稅差額,需依規(guī)操作并在合同明確約定。
?閱讀? 50
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老師,我們單位4月份包了一個工程項目,其中有三個人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個人的工資我怎么記賬呢?算臨時工,一個人10000,一個人是1800,還有一個是4650元。具體我都需要做什么?
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:42
#建筑#
按用工性質(zhì)處理: 若為正式員工:憑工資表入賬,計提時借 “工程施工 - 人工費”,發(fā)放時扣個稅(如 10000 元工資個稅 290 元),申報個稅并繳社保(若需)。 若為臨時工:需個人代開勞務發(fā)票,憑票入賬并代扣 20%-40% 勞務個稅,無票則暫估需納稅調(diào)增。 下游人員工資由甲方代發(fā)時,需下游公司開票,通過三方協(xié)議確認代發(fā)金額抵減應付賬款
?閱讀? 57
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2022年和2024年各有一張專票,已抵扣但未入賬,現(xiàn)在要補錄憑證怎么記分錄
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:39
#建筑#
借: 管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:其他應付款
?閱讀? 1014
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材料的采購送貨單,必須一車一張紙嗎,有的送貨單就是一張寫的一天的量,就是收黃砂200噸。而且是汽運。
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:11
#建筑#
這個不一定 如果都是當天的話,可以所有的在一張單子里面。
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老師好!我想問一下,進出口公司要辦理電子口岸卡,這個卡何時辦在哪里辦理?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:03
#建筑#
登陸電子口岸平臺注冊并選擇“企業(yè)備案”或“電子口岸入網(wǎng)”模塊。 填報企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼、法人信息等,上傳營業(yè)執(zhí)照、身份證等電子材料
?閱讀? 67
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建筑行業(yè)的人材 機 的比例是多少在稅務上認可的
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:03
#建筑#
同學你好 人材機比例是30:60:5
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查賬征收的個體工商戶在注銷時。是不是要交未分配利潤20%的分紅稅費?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 14:57
#建筑#
那個不需要再交稅的了
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老師好,建筑公司由于施工需要補償農(nóng)民苗木款可以用農(nóng)民寫的收據(jù)入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 14:52
#建筑#
你好,可以的,可以入賬。
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一般納稅人建筑公司,我們有個項目用了柴油,大概有40多萬,對方給我們開票不能備注項目名稱是為什么呢,我們該怎么辦,這種發(fā)票能收嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 14:49
#建筑#
對方開的不是建筑服務,不需要備注
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老師 你好,咨詢下稅務局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點,該怎么申報?調(diào)減成本嗎? 可是我實際成本夠的呀
文文老師
??|
提問時間:05/19 14:48
#建筑#
可以 納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
?閱讀? 50
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老師,要做進項轉(zhuǎn)出,專管員給了多張發(fā)票,但是金額對不上,應該是系統(tǒng)自動測算金額。我需要根據(jù)金額來進項轉(zhuǎn)出就行嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#建筑#
是,根據(jù)金額來進項轉(zhuǎn)出就行
?閱讀? 90
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我們向?qū)Ψ焦静少徦?,需要他們提供什么資質(zhì)證書嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/19 14:07
#建筑#
同學,你好 不需要的
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老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
暖暖老師
??|
提問時間:05/19 13:03
#建筑#
你好,一般納稅人的話是按照9%
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我進了黃沙,水泥是計入資產(chǎn)類的哪項
郭老師
??|
提問時間:05/19 12:41
#建筑#
給別人施工的做原材料
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老師,我公司固定資產(chǎn)灑水車想處理掉,請問老師怎么操作?
小菲老師
??|
提問時間:05/19 12:29
#建筑#
同學,你好 可以做報廢
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