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預繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 18:28
#建筑#
你好,是一樣的,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 然后借應交稅費-應交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
?閱讀? 64
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老師,固定資產(chǎn)報廢怎么做賬啊,折舊還沒有折完
明琪老師
??|
提問時間:05/21 17:19
#建筑#
下午好親,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
?閱讀? 424
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老師,工程上原材料的運輸費怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:11
#建筑#
你好,這個計入工程施工-合同成本-材料費。
?閱讀? 56
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老師,您好!鋼結(jié)構(gòu)工程的門窗分包給第三方,收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發(fā)票,應計入到工程施工-材料還是其他直接費用科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:02
#建筑#
你好,這個計入其他直接費用。
?閱讀? 204
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老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項目輔助核算,還是也不是一定需要
文文老師
??|
提問時間:05/21 16:58
#建筑#
建筑業(yè)原材料,可不啟用項目核算
?閱讀? 56
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我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學歷教育服務*培訓費的專票嗎?對方說不能開。
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:51
#建筑#
你好,開是可以開。就看對方愿不愿意了。
?閱讀? 63
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老師,我們家裝公司之前沒有建賬,一直都是表格做的流水明細,現(xiàn)在要錄財務軟件,還有今年有40多戶還沒有完工,建賬日期要寫什么時候啊
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:30
#建筑#
你好,這個你可以按月底盤點的數(shù)據(jù)。
?閱讀? 149
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老師下午好,別人**我們,我們應該怎么測算對方應找給我們的成本票金額
文文老師
??|
提問時間:05/21 15:20
#建筑#
需要支付多少金額給對方,就讓對方開多少發(fā)票過來
?閱讀? 56
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我們是人力資源服務公司,承接一份勞務外包服務,我們可以找勞務派遣公司的工人嗎
文文老師
??|
提問時間:05/21 14:40
#建筑#
可以找勞務派遣公司的工人
?閱讀? 71
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購入材料,發(fā)票已認證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務處理。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:42
#建筑#
同學,你好 本月認證 借:應交稅費-應交增值稅-進 13 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣 13 下個月紅沖 借:工程施工 -100 應交稅費-應交增值稅-進 -13 貸:應付賬款 -113
?閱讀? 77
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老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/21 12:34
#建筑#
您好,不能,這種可以取得相應的成本票了
?閱讀? 47
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購入材料,已認證。怎么做賬務處理。稅不變,發(fā)票以其他單位補齊。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:12
#建筑#
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進 13 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣) 13
?閱讀? 55
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剛到建筑公司,涉及到我們是被**方,人家是**方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預繳稅費,比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
小菲老師
??|
提問時間:05/21 11:42
#建筑#
同學。買進 成本票,是你們開具了發(fā)票,如果對方進來成本票給你們,減少所得稅的繳納
?閱讀? 48
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**建筑公司說每個季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負率和2.5左右的其他附加稅,這樣到公司結(jié)束我們真正要交的稅有多少呢?「因為之前簽的合同沒有說要交增值稅稅負率這個事,現(xiàn)在加了每季度要交增值稅稅負率,是不是等于工程結(jié)算我們要多交這個增值稅?」
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:50
#建筑#
增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅 其他的比如水利建設殘保金、工會經(jīng)費,看對方要求 對的, 你可以給他提供發(fā)票,提供了部分發(fā)票可以抵扣少繳稅款。
?閱讀? 46
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**建筑公司,每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負率和2.5的其他附加稅
樸老師
??|
提問時間:05/21 10:46
#建筑#
這個不是固定的 是按實際業(yè)務來的
?閱讀? 53
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老師有沒有,建筑勞務的(只含勞務分包清包工那種)的科目設置?
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:05
#建筑#
后,剩下的就和普通企業(yè)一樣的。
?閱讀? 90
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已經(jīng)繳納的增值稅附加稅,后面退稅,之前計提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/21 09:21
#建筑#
是的,需要原分錄紅沖的哈
?閱讀? 54
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銀行發(fā)放手續(xù)費是填在傭金和手續(xù)費那欄嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/21 09:13
#建筑#
銀行發(fā)放手續(xù)費不填在 “傭金和手續(xù)費” 欄,應計入期間費用明細表中財務費用的‘其他’欄次。
?閱讀? 56
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老師,目前這家公司是建筑公司工程都結(jié)束好幾年了,以前的科目:工程施工_合同成本,工程施工_合同毛利都有余額,還有工程結(jié)算里面也有余額,資產(chǎn)負債表庫存商品居然有800多萬,這些科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)和對沖?
小菲老師
??|
提問時間:05/21 09:11
#建筑#
同學,你好 全部對沖,差額計入以前年度損益調(diào)整科目
?閱讀? 52
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第一季度企業(yè)所得稅的利潤總額數(shù)在匯總時填錯了,還個不修改有影響嗎?但已繳了稅
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:32
#建筑#
你好,你2季度累計做正確一般就沒事。
?閱讀? 97
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老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務怎么處理謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:10
#建筑#
你好,你們是自己加工嗎?如果是自己加工,就是屬于生產(chǎn)了。
?閱讀? 59
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老師,請教一下,簡易計稅項目收取發(fā)票,需要對方開發(fā)票的時候備注是簡易計稅項目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計稅項目的專票勾了
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 21:55
#建筑#
您好,這個的話,是開票的時候備注,不然這個容易亂
?閱讀? 48
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小規(guī)模勞務公司可以選擇開3個點的勞務發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:05/20 17:58
#建筑#
小規(guī)模勞務公司可以選擇開3個點的勞務發(fā)票。
?閱讀? 53
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小微企業(yè)最新認定政策要符合那幾個條件,
樸老師
??|
提問時間:05/20 17:46
#建筑#
年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這三個條件就屬于
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企稅年報,里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個稅是720元,個稅企業(yè)承擔,那賬載金額是66720,實際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
樸老師
??|
提問時間:05/20 15:48
#建筑#
關(guān)鍵結(jié)論: 賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額均填 66000 元,企業(yè)承擔的個稅 720 元需計入營業(yè)外支出,不得計入職工薪酬,且不得稅前扣除。 核心邏輯: 職工薪酬范圍:僅包含實際發(fā)放給員工的工資(66000 元),企業(yè)承擔的個稅屬于額外支出,不計入 “應付職工薪酬”。 稅務處理: 工資薪金(66000 元)符合稅法 “合理支出” 規(guī)定,可全額稅前扣除,稅收金額 = 實際發(fā)生額 = 賬載金額 = 66000 元。 承擔的個稅 720 元需納稅調(diào)增(填入《納稅調(diào)整項目明細表》“其他” 項)。
?閱讀? 58
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老師,我們有個公司是機械租賃出去,進來的柴油我們是做什么科目?
文文老師
??|
提問時間:05/20 15:47
#建筑#
機械租賃出去,進來的柴油可確認為成本
?閱讀? 53
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老師,請問:簡易計稅方式,收到專票,我全部做成本,然后在電子稅務局系統(tǒng)隨便好久去勾選為“不抵扣”就可以嗎?這種勾選有時間限制沒?
小菲老師
??|
提問時間:05/20 15:30
#建筑#
同學,你好 是可以的,沒有時間限制
?閱讀? 73
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老師,您好,請問建筑施工企業(yè)是清包工或者是甲供材的,簡易計稅,成本可以是勞務費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 14:39
#建筑#
你好,可以的,可以是勞務費。
?閱讀? 69
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老師 應收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
樸老師
??|
提問時間:05/20 13:37
#建筑#
這個資產(chǎn)負債表重分類就可以了
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我們是建筑服務,現(xiàn)在機械合作方含人工給我們干活,下面3個都可以嗎 建筑服務*機械租賃 建筑服務*其他建筑服務 建筑工程機械*機械租賃
郭老師
??|
提問時間:05/20 13:09
#建筑#
第一個是帶著操作員的租賃 第二個他寫的不太詳細,其他建筑服務包含了很多。 第三個:這個不對,這個是銷售了建筑機械的。
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