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23號開始發(fā)貨,這些書是不是得這里買上才發(fā),報名不送吧?謝謝老師
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/22 21:41
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:暢學旗艦班是贈送紙質的輔導書籍,購買的五科聯報三考期的套餐是贈送五本書籍,需要自己選擇書籍兌換。官方教材是需要單獨購買。 祝您學習愉快!
?閱讀? 59
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若倆件專利評估500萬但卻又專利實繳了10萬如何解決差值過大的問題
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/22 21:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 專利評估價值與實際繳納資本之間的差異,可以通過以下方式處理:首先確認評估價值的合理性,確保評估過程符合相關標準和規(guī)定。如果評估合理,可以考慮分批繳足出資,或者通過其他資產或現金補足差額。若評估過高,則需重新評估以反映真實價值。 祝您學習愉快!
?閱讀? 70
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公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標準賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現金發(fā)放,是否會賠付少一些
樸老師
??|
提問時間:05/22 20:26
#稅務師#
這個得看個稅申報的金額是多少?
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涉稅實務是稅務師考試最難的科目嗎?
明琪老師
??|
提問時間:05/22 19:15
#稅務師#
晚上好呀親,涉稅實務怎么評論難易呢,主要它是五科中唯一有主觀題的科目,其他的科目全是選擇題。說難可能就是因為主觀題吧
?閱讀? 103
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通過中級會計,考稅務師的話,有沒有免考的科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 18:55
#稅務師#
你好,這個沒有免考的了。
?閱讀? 100
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老師你好,請問公司24年的費用發(fā)票,25才入賬,調至了以前年度損益中,匯算清繳時這部分數據應該填寫在哪里
小王老師
??|
提問時間:05/22 17:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里是體現在本年利潤——未分配利潤中的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 67
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請問老師將房產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產時,如果公允價值比原賬面價值增加的話,差額計入其他綜合收益;減少的話,計入公允價值變動損益。但是其他綜合收益不影響營業(yè)收入,而公允價值變動損益影響營業(yè)收入。這樣處理不會導致不同情況下出現營業(yè)收入不等的情況嗎
趙老師
??|
提問時間:05/22 17:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是不會的。 公允價值變動損益不影響收入,影響的是損益科目,每年年末轉入本年利潤中 祝您學習愉快!
?閱讀? 59
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老師 我們有個客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對方說正好平賬, 我這邊應收賬款科目借方是負三萬, 我怎么平賬
家權老師
??|
提問時間:05/22 17:20
#稅務師#
要跟對方對賬,不能說他平了就平了
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同一個國資委下面國有獨資A企業(yè)與國有獨資B企業(yè)全資子公司c企業(yè)的合并屬不屬于同一控制下的企業(yè)合并
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:58
#稅務師#
你好,是的,屬于的了。
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老師,稅法2中,關于收入總額的確認,銷售貨物收入不包括增值稅,而接受捐贈收入包括增值稅,這么理解對嗎?
趙老師
??|
提問時間:05/22 16:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,銷售貨物收入在計算企業(yè)所得稅時通常不包含增值稅,因為增值稅屬于價外稅。而接受捐贈的收入,在確定應稅收入時直接按收到的金額確認,這個金額包含了增值稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 53
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公司賣公車給瓜子二手車市場,我們收到款需要開發(fā)票嗎,為啥對方說我們不用開銷項發(fā)票呢,這樣對嗎
文文老師
??|
提問時間:05/22 16:31
#稅務師#
可以不開發(fā)票,也可以開發(fā)票,若不開發(fā)票,按未開票收入處理與申報
?閱讀? 129
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外貿出口退稅的形式發(fā)票也需要訂在憑證里嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/22 16:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》(國家稅務總局公告2012年第24號)規(guī)定,企業(yè)需提供出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票等憑證,未強制要求形式發(fā)票。實務中建議您咨詢一下您的主管稅務機關,不同的主管稅務機關的要求的不同的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 69
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融通資金表-融入的資金,本年度發(fā)生借貸金額是負數,還要填關聯融入資金這一欄嗎
周老師
??|
提問時間:05/22 15:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果本年度發(fā)生的借貸金額為負數,這通常表示有償還或減少的情況。在這種情況下,仍然需要填寫關聯融入資金這一欄,以準確反映資金的實際變動情況。 祝您學習愉快!
?閱讀? 60
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請問老師,張三現在一個銷售肥料的公司上班,想問你請教一下銷售肥料交哪些稅,稅率是多少及相關稅務風險
宋生老師
??|
提問時間:05/22 14:40
#稅務師#
你好,具體是什么肥料 如果他是一般納稅人的話需要增值稅。城建稅教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅 稅率的話要看企業(yè)的實際情況
?閱讀? 89
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老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預收賬款科目了, 當時因為少資料出口也沒退稅, 現在怎么把預收賬款余額平賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/22 14:14
#稅務師#
你好,你這個預收賬款你給對方貨物 應該確認收入就可以了。
?閱讀? 91
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老師,稅務師報考需要上傳工作證明嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/22 14:00
#稅務師#
你好,是的,一般是需要提供的。
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老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領錢,請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
小菲老師
??|
提問時間:05/22 12:24
#稅務師#
同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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餐費報銷單張發(fā)票金額比較大,會有風險嗎,需要提供其他的資料嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 11:52
#稅務師#
您好,如果是實際發(fā)生的就沒事,如果是虛開的就不行
?閱讀? 81
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本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結轉增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/22 11:33
#稅務師#
期末留抵稅額也仍然在進項科目嗎 ?
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請問老師應付債券的利息在什么時候計提?是每月月末還是按照支付利息的時間?例如次月3日支付的話,是在前一個月31日計提還是在3日當日計提
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/22 11:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 應付債券的利息應在每個資產負債表日(通常是每月月末)進行計提。如果支付利息的具體日期與資產負債表日不同,比如次月3日支付,則在前一個月末(如31日)應已計提當期利息,在實際支付時再做相應的賬務處理。 祝您學習愉快!
?閱讀? 67
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老師請問為什么會計利潤要加上國債利息收入的160萬但不減去罰息20萬和超過的18萬,而且罰息20萬企業(yè)所得稅可以扣除,超過的18萬不能扣除是嗎
范老師
??|
提問時間:05/21 19:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這是計算會計利潤,是不用考慮納稅調增還是調減的,這不是在會計利潤的基礎上計算應納稅所得額 國債利息收入是計入投資收益的,所以會增加會計利潤 罰息和超支的利息,這都是在總的財務費用300萬中,這300萬已扣除,不能重復扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 133
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您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產負債表時合伙人資本在資產負債表沒有合伙人資本,是在所有者權益中實收資本中體現嗎? 申報稅務局的財務報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應付款-某某合伙人資本嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/21 17:25
#稅務師#
您好,合伙人資本 科目,屬于所有者權益。合伙人入資不計入 實收資本 或 資本公積 或 其他應付款 ,不需要繳納印花稅。如果報表模板無 合伙人資本 項目,可在 實收資本 中注明并說明情況。
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裝卸費發(fā)票 B可以開給 A嗎?B認為貨物是直送沒有經過B倉庫,開票不合理,可是,C已經給B開票了
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/21 16:23
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里的B公司是供貨公司也是負責裝卸的嘛? 看您的描述,感覺A應該是裝卸公司。 誰收錢誰開票,這里的C先付錢了,然后又開票,老師不太理解您描述的業(yè)務。 祝您學習愉快!
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請問老師,單位有很多個超市,新開的超市甲超市,在裝修的過程中,有電梯裝修、電源工程、設計費、防火門的安裝等,財務就是按照每個項目完成后的金額:分別按照項目:比如長期待攤費用-電梯、長期待攤費用-電源、長期待攤費用-設計費、長期待攤費用-防火門。分別進入長期待攤費用,然后分別攤銷的。另外的裝修工程也是、地面完成了、墻面完成了都是這樣處理的。但是領導說是要整個超市完工后同意再進長期待攤費用攤銷。請問老師這個到底怎么攤銷呢?有什么政策規(guī)定么
樸老師
??|
提問時間:05/21 16:19
#稅務師#
政策規(guī)定:根據所得稅法,裝修費用計入長期待攤費用,攤銷年限一般不得低于 3 年。如果是租賃房屋的裝修費用,可在合同約定的剩余租賃期內攤銷。 攤銷方式:通常采用直線法,即把裝修費用在攤銷年限內均勻分攤。 入賬時機:領導要求整體完工后入賬攤銷更合理,這樣能準確反映超市整體裝修對企業(yè)經濟利益的影響,符合會計核算的配比原則和受益原則。若分別按項目完工入賬攤銷,會導致核算復雜,且不能體現各部分裝修與超市整體經營的關系
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請問老師,雞蛋不是散裝,而是帶有外包裝出售的,請增值稅的稅率還是免稅么?
文文老師
??|
提問時間:05/21 16:13
#稅務師#
是,增值稅的稅率還是免稅
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房開企業(yè),前期申報的預繳增值稅在前期沒有現金繳納,而是經稅務局允許后通過進項稅額留抵抵欠抵扣的,我4月開始開具了購房發(fā)票申報增值稅,前期預繳的增值稅還能填列在銷售不動產預征繳納稅款嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 15:03
#稅務師#
你好,可以的,你申報了就行。
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老師,請問工商年報的納稅總額,包括個稅的嗎
家權老師
??|
提問時間:05/21 14:51
#稅務師#
...
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老師 這個企業(yè)所得稅年度申報 工資薪金支出怎么填
家權老師
??|
提問時間:05/21 14:38
#稅務師#
直接填上年1-12月貸方計提的工資合計
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老師客人入住后會買小商品,但是小商品他們都會讓開發(fā)票開到住宿費的,這些小商品應該怎么帳務處理
文文老師
??|
提問時間:05/21 14:21
#稅務師#
銷售后,直接轉到主營業(yè)務成本
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老師,請問印花稅買賣合同從哪里取數申報的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/21 14:17
#稅務師#
您好,這個來源于你們的合同,按合同來申報的
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