周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 15:13
#稅務(wù)師#
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- 融通資金表-融入的資金，本年度發(fā)生借貸金額是負(fù)數(shù)，還要填關(guān)聯(lián)融入資金這一欄嗎
- 請(qǐng)問(wèn)老師，張三現(xiàn)在一個(gè)銷(xiāo)售肥料的公司上班，想問(wèn)你請(qǐng)教一下銷(xiāo)售肥料交哪些稅，稅率是多少及相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 14:40#稅務(wù)師#
- 老師 之前我們出口 收到的款，都掛在預(yù)收賬款科目了， 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒(méi)退稅， 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師報(bào)考需要上傳工作證明嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 14:00#稅務(wù)師#
- 老師，公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶(hù)，開(kāi)業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民，累計(jì)數(shù)額比較大，居民去買(mǎi)菜，憑代金券抵扣買(mǎi)菜，代金券給商戶(hù)，商戶(hù)再拿代金券來(lái)我們公司領(lǐng)錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)商戶(hù)領(lǐng)的錢(qián)我們要怎么做賬呢，后續(xù)還會(huì)發(fā)，金額可能會(huì)有接近100萬(wàn)元 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 12:24#稅務(wù)師#
- 餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單張發(fā)票金額比較大，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，需要提供其他的資料嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:52#稅務(wù)師#
- 本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是之前有期末留底稅額，本月不需要繳稅，這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付債券的利息在什么時(shí)候計(jì)提？是每月月末還是按照支付利息的時(shí)間？例如次月3日支付的話，是在前一個(gè)月31日計(jì)提還是在3日當(dāng)日計(jì)提 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:13#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)計(jì)利潤(rùn)要加上國(guó)債利息收入的160萬(wàn)但不減去罰息20萬(wàn)和超過(guò)的18萬(wàn)，而且罰息20萬(wàn)企業(yè)所得稅可以扣除，超過(guò)的18萬(wàn)不能扣除是嗎 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 19:51#稅務(wù)師#
- 您好老師，我公司是有限合伙企業(yè)，收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目，不用繳納印花稅，但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有合伙人資本，是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎？ 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒(méi)有地方放，如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅，我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:25#稅務(wù)師#
- 裝卸費(fèi)發(fā)票 B可以開(kāi)給 A嗎？B認(rèn)為貨物是直送沒(méi)有經(jīng)過(guò)B倉(cāng)庫(kù)，開(kāi)票不合理，可是，C已經(jīng)給B開(kāi)票了 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位有很多個(gè)超市，新開(kāi)的超市甲超市，在裝修的過(guò)程中，有電梯裝修、電源工程、設(shè)計(jì)費(fèi)、防火門(mén)的安裝等，財(cái)務(wù)就是按照每個(gè)項(xiàng)目完成后的金額:分別按照項(xiàng)目：比如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-電梯、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-電源、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-防火門(mén)。分別進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后分別攤銷(xiāo)的。另外的裝修工程也是、地面完成了、墻面完成了都是這樣處理的。但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是要整個(gè)超市完工后同意再進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)到底怎么攤銷(xiāo)呢？有什么政策規(guī)定么 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:19#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，雞蛋不是散裝，而是帶有外包裝出售的，請(qǐng)?jiān)鲋刀惖亩惵蔬€是免稅么？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:13#稅務(wù)師#
- 房開(kāi)企業(yè)，前期申報(bào)的預(yù)繳增值稅在前期沒(méi)有現(xiàn)金繳納，而是經(jīng)稅務(wù)局允許后通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠抵扣的，我4月開(kāi)始開(kāi)具了購(gòu)房發(fā)票申報(bào)增值稅，前期預(yù)繳的增值稅還能填列在銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 15:03#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的納稅總額，包括個(gè)稅的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:51#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 工資薪金支出怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:38#稅務(wù)師#
- 老師客人入住后會(huì)買(mǎi)小商品，但是小商品他們都會(huì)讓開(kāi)發(fā)票開(kāi)到住宿費(fèi)的，這些小商品應(yīng)該怎么帳務(wù)處理 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:21#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同從哪里取數(shù)申報(bào)的？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 14:17#稅務(wù)師#
- 一般納稅人公司2024年1年買(mǎi)的二手汽車(chē)5萬(wàn)元，是沒(méi)有專(zhuān)票的，在2025年2月又把這臺(tái)二手車(chē)4萬(wàn)又轉(zhuǎn)賣(mài)給別人，，就是轉(zhuǎn)三手了，請(qǐng)問(wèn)公司2025年2月的4萬(wàn)元是按照13%還是3申報(bào)繳納增值稅？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 13:51#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)表 是按利潤(rùn)表填寫(xiě) 還是 科目余額表填寫(xiě) 沒(méi)有需要調(diào)整的也需要填寫(xiě)嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 13:40#稅務(wù)師#
- 老師 我第一次填這個(gè) 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù) 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 10:06#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師軟件企業(yè)增值稅即征即退是指全部增值稅還是只是銷(xiāo)售軟件部分的增值稅呢？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:58#稅務(wù)師#
- 老師你好，關(guān)聯(lián)公司借款，是可以免息嗎，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:40#稅務(wù)師#
- “對(duì)于持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組，企業(yè)在初始計(jì)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量流動(dòng)資產(chǎn)、適用其他準(zhǔn)則計(jì)量規(guī)定的非流動(dòng)資產(chǎn)和負(fù)債”。請(qǐng)問(wèn)老師這里的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和其他準(zhǔn)則指的是什么，為什么對(duì)流動(dòng)和非流動(dòng)資產(chǎn)計(jì)量時(shí)會(huì)有這種區(qū)別 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:22#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲公司不是物業(yè)公司，代收的水費(fèi)，可以按照3%計(jì)提和繳納水費(fèi)的增值稅么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 09:11#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲單位2024年有200萬(wàn)的工資是現(xiàn)金發(fā)給員工的，因此沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，但是新來(lái)的同事說(shuō)最好補(bǔ)申報(bào)，但是現(xiàn)在是2025年5月了，可以補(bǔ)充申報(bào)2024年的工資么？我記得2025年5月只能申報(bào)2025年4月的工資呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 08:59#稅務(wù)師#
- 老師股權(quán)和股票一樣嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 07:59#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P230 多選7和8
多選7的B，為何不能享受個(gè)稅優(yōu)惠？C為何不讓彌補(bǔ)，這樣企業(yè)不是虧了？
多選8的E，為何不可跨企業(yè)彌補(bǔ)？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:43#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P228 單選35 ，答案解析的計(jì)算公式看不懂，老師可否講解一下？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:40#稅務(wù)師#
- 例：根據(jù)合伙企業(yè)的約定，乙企業(yè)占甲企業(yè)60%的份額，乙企業(yè)可分得的轉(zhuǎn)讓所得為400×60% = 240萬(wàn)元。
乙企業(yè)可以按照投資額的70%抵扣其從合伙創(chuàng)投企業(yè)分得的所得，理論上可抵扣350萬(wàn)元，但實(shí)際分得的所得只有240萬(wàn)元，因此可以抵扣的金額也為240萬(wàn)元。
我的問(wèn)題：那差額110萬(wàn)元可以在以后年度抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 23:36#稅務(wù)師#
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