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老師,請(qǐng)問工商年報(bào)資本的實(shí)繳時(shí)間怎么填?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 17:58
#稅務(wù)師#
你好,你24年有實(shí)際收到投入的資金嗎
?閱讀? 108
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老師您好,學(xué)校買蔬菜,肉蛋奶需要繳稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/20 16:09
#稅務(wù)師#
您好,學(xué)校采購收到發(fā)票是可以抵稅的
?閱讀? 82
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老師,稅務(wù)師報(bào)考需要提交工作證明審核
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 16:00
#稅務(wù)師#
各地執(zhí)行不一,多數(shù)是不需要的
?閱讀? 217
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老師,有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人每年收取2%的管理費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)怕收不回來管理費(fèi),所以財(cái)務(wù)沒有計(jì)提,后期收到了管理費(fèi)一直掛預(yù)收賬款,現(xiàn)在可以攤銷確認(rèn)收入嗎?比如項(xiàng)目期5年,就按5年分期確認(rèn)收入,就是時(shí)間和協(xié)議對(duì)不上,滯后了,2021年款全收完了,2025年才分5年確認(rèn)收入 這樣行嗎老師,也不能一次確認(rèn)收入呀,畢竟是5年的管理費(fèi)收入。
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:56
#稅務(wù)師#
不行。應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制,在服務(wù)期內(nèi)分期確認(rèn)收入。2021 - 2024 年未確認(rèn)收入屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò),需用 “以前年度損益調(diào)整” 科目補(bǔ)記,2025 年正常確認(rèn)剩余部分。稅務(wù)上前期少繳稅款需補(bǔ)繳及滯納金(若有 ),匯算清繳時(shí)調(diào)整收入。不能從 2025 年起才分 5 年確認(rèn)。
?閱讀? 77
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老師,稅務(wù)師報(bào)考需要提交工作證明嗎?如果我今年考稅務(wù)師有過至少一科的,是不是只能抵明年的繼續(xù)教育,而不能抵今年的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:56
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你問一下當(dāng)?shù)刎?cái)政局正常是抵扣通過當(dāng)年的。
?閱讀? 121
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從事合同能源管理服務(wù)的公司取得軟件退稅收入在所得稅匯算清繳中是否應(yīng)該納稅調(diào)減
范老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果從事合同能源管理服務(wù)的公司取得的軟件退稅收入滿足財(cái)稅[2011]70號(hào)文件規(guī)定的三個(gè)條件,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除。如果不滿足這些條件,則需要繳納企業(yè)所得稅。因此,是否應(yīng)該納稅調(diào)減取決于該收入是否符合上述規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 66
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試驗(yàn)費(fèi)申報(bào)印花稅的時(shí)候?qū)儆谀囊环N呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:25
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)一般按照技術(shù)合同
?閱讀? 89
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老師,請(qǐng)問工商年報(bào)的納稅總額,填的是當(dāng)年實(shí)繳的數(shù),還是計(jì)提的數(shù)據(jù)呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:18
#稅務(wù)師#
你好是按,是按實(shí)際繳納的金額。
?閱讀? 96
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老師我們是一家有限合伙企業(yè),對(duì)外做了一筆委托貸款業(yè)務(wù),收到的利息需要繳納什么稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:15
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)可以當(dāng)其他業(yè)務(wù)收入交增值稅及附加。
?閱讀? 74
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請(qǐng)問老師這道題目在計(jì)算可變租金時(shí)為什么用180+30,只有當(dāng)銷售收入低于千分之5的時(shí)候才按30萬每年收取,感覺這屬于或有事項(xiàng),還有一定可能性不按30萬每年收取,計(jì)算租賃負(fù)債的時(shí)候?yàn)槭裁粗徊捎闷渲幸环N可能性
趙老師
??|
提問時(shí)間:05/20 14:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這是哪里的題目呢,如果是網(wǎng)校的,請(qǐng)明確具體位置,以便老師核實(shí)分析。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 47
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請(qǐng)問老師,您了解如果我們今年比去年交的稅少的話,稅務(wù)在企業(yè)所得稅較去年下降多少比例內(nèi)才會(huì)核查嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 14:10
#稅務(wù)師#
可參考上下浮動(dòng)比例在10%
?閱讀? 65
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老師為什么是選d啊,a和d不是同一個(gè)意思嗎,怎么不選b
趙老師
??|
提問時(shí)間:05/20 13:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 針對(duì)選項(xiàng)A,自2017年5月1日起,納稅人銷售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù),不屬于混合銷售,應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額,分別適用不同的稅率或者征收率。選項(xiàng)B不是針對(duì)的同一納稅人即銷售貨物又提供服務(wù),所以不屬于混合銷售情形。選項(xiàng)D屬于混合銷售情形的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 72
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醫(yī)療器械二類產(chǎn)品,重組膠原蛋白修復(fù)貼開具發(fā)票時(shí),稅收分類是什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 13:50
#稅務(wù)師#
非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 醫(yī)藥 107030805
?閱讀? 73
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國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)大一下冊(cè)可以報(bào)考 稅務(wù)師嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/20 12:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,這是報(bào)名條件
?閱讀? 121
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老師我是國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)的是屬于經(jīng)濟(jì)嗎?我要報(bào)考稅務(wù)師
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:40
#稅務(wù)師#
你好,沒有畢業(yè)報(bào)考不了。
?閱讀? 114
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某先進(jìn)制造企業(yè)長(zhǎng)期專注于制造業(yè)特定細(xì)分領(lǐng)域,深耕安防領(lǐng)域20年,全部收入來自智能分析等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品。2023年3月為我國(guó)境內(nèi)某大型企業(yè)銷售監(jiān)控設(shè)備及耗材,取得不含稅收入860萬元;本月購進(jìn)辦公用品、電腦、固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅( )萬元。【解析】(1)2023年1月1日至2027年12月31日,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)納稅人可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額;(2)當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅=860x6%-16-0.8=34.8(萬元)。這個(gè)是課本上的例題,稅率不是應(yīng)該是13%,為什么這里是6%
范老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 麻煩您提供一下具體的題目位置,方便老師核實(shí)一下您說的問題謝謝。這里應(yīng)該是屬于銷售貨物適用13%稅率的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 63
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老師你好,請(qǐng)問針對(duì)客人多付或未消費(fèi)的金額準(zhǔn)備計(jì)入收入需要繳納增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 10:58
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)小規(guī)模企業(yè)的話超過起征點(diǎn)才需要。
?閱讀? 68
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老師 我是物業(yè)公司過節(jié)了給幾個(gè)小區(qū)居民買粽子 4000多 需要合同嗎? 分錄怎么寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 10:47
#稅務(wù)師#
可不用合同 ,可計(jì)入管理費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)
?閱讀? 95
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請(qǐng)問老師為什么存貨期末按成本和可變現(xiàn)凈值孰低進(jìn)行計(jì)量,而不是按其賬面價(jià)值和可變現(xiàn)凈值孰低進(jìn)行計(jì)量,存貨發(fā)生減值后也是按照成本進(jìn)行比較嗎
趙老師
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提問時(shí)間:05/20 10:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 存貨期末按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量是因?yàn)檫@能更好地反映存貨的實(shí)際價(jià)值。如果存貨的賬面價(jià)值低于其可變現(xiàn)凈值,則說明存貨沒有發(fā)生減值,不需要調(diào)整;若高于可變現(xiàn)凈值,則需要計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表不反映過高的資產(chǎn)價(jià)值。存貨發(fā)生減值后,是按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則進(jìn)行比較和計(jì)量的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 91
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請(qǐng)問老師,工程造價(jià)咨詢合同,需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 10:27
#稅務(wù)師#
工程造價(jià)咨詢合同,不需要繳納印花稅
?閱讀? 80
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老師這個(gè)不太能理解,可以幫我解答一下嗎
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:05/20 06:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這合伙企業(yè)是非法人組織,如我們公司投資一合伙企業(yè),現(xiàn)在這個(gè)合伙企業(yè)有虧損 規(guī)定這個(gè)虧損,不能作為我們公司的虧損抵減公司的企業(yè)所得稅,就是這個(gè)意思 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 38
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請(qǐng)問老師公司價(jià)值的計(jì)算公式都有哪些
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:05/19 23:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 主要就是企業(yè)價(jià)值的計(jì)算 假設(shè)公司各期的EBIT保持不變,權(quán)益資本的市場(chǎng)價(jià)值可通過下式計(jì)算(權(quán)益資本成本可以采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定)。 股票的市場(chǎng)價(jià)值=[(EBIT-I)(1-T)-PD]/Rs 分子是凈利潤(rùn),分母是權(quán)益資本成本。 這里凈利潤(rùn)是永續(xù)的,凈利潤(rùn)的支付構(gòu)成了永續(xù)年金的形式,并且凈利潤(rùn)全部用于發(fā)放股利, 所以股票的市場(chǎng)價(jià)值=凈利潤(rùn)/權(quán)益資本成本。 擴(kuò)展一下 假如考慮優(yōu)先股股利,就得到股票的市場(chǎng)價(jià)值=[(EBIT-I)(1-T)-PD]/Rs。 普通股的市場(chǎng)價(jià)值=未來股利的現(xiàn)值 如果您還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問! 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師這個(gè)題目是根據(jù)哪個(gè)公式為什么這樣計(jì)算
范老師
??|
提問時(shí)間:05/19 22:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 已發(fā)放的現(xiàn)金股利*(1+股利增長(zhǎng)率)/(最低投資報(bào)酬率-股利增長(zhǎng)率) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,甲是乙的股東,甲應(yīng)收乙4000萬,經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對(duì)乙的債務(wù)進(jìn)行重組,假免除80%應(yīng)收乙公司賬款的還款義務(wù),乙公司其他債權(quán)人免除30%應(yīng)收乙公司還款義務(wù),那么甲公司就上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)的損失金額為什么是1200?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/19 21:43
#稅務(wù)師#
甲應(yīng)收乙4000萬,免80%,其他債權(quán)人免30%。因甲是股東,超出其他債權(quán)人豁免比例部分屬權(quán)益性交易,不算損失。按其他債權(quán)人30%豁免比例算,損失為4000×30% = 1200萬。
?閱讀? 93
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你好,公司一般納稅人創(chuàng)辦高企,24年度實(shí)際申報(bào)表資產(chǎn)總額175萬,與幫申辦高企的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)報(bào)表516萬等出入有300萬個(gè),讓我根據(jù)審計(jì)報(bào)告的申報(bào)所得稅年報(bào),我不知道按審計(jì)的填行不行
趙老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。如果公司實(shí)際資產(chǎn)總額與審計(jì)報(bào)告存在較大差異,建議先查明原因,并按實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)。如需調(diào)整,可咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問的意見。直接按照審計(jì)報(bào)告填寫可能不符合稅法要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍很多,但哪一項(xiàng)屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:34
#稅務(wù)師#
你好,在營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)的都可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:29
#稅務(wù)師#
申報(bào)的收入是2500,然后再填扣除稅費(fèi)
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請(qǐng)問老師,甲單位賬面有其他應(yīng)付款一個(gè)億,有的一直掛賬都很多年了,沒有清理,請(qǐng)問老師有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 16:58
#稅務(wù)師#
掛賬數(shù)量巨大,有風(fēng)險(xiǎn)的。
?閱讀? 74
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請(qǐng)問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 16:57
#稅務(wù)師#
這個(gè)實(shí)際是收不回來的收入還是什么的 借方余額嗎?
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請(qǐng)問老師,單位給汽車上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/19 16:54
#稅務(wù)師#
您好,要的,這個(gè)要申報(bào)印花稅的
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