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老師,更正了23年的企業(yè)所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)折舊調(diào)增金額的一個(gè)數(shù),還需要更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 16:53
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
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老師,異地建筑項(xiàng)目申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,加入員工是24年1月份入職的,25年3月份的時(shí)候去異地建筑服務(wù),申報(bào)異地個(gè)稅的時(shí)候,員工的入職時(shí)間是25年3月份,還是寫24年1月份?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 15:48
#建筑#
你好,這個(gè)你寫25年3月份。
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老師請(qǐng)問(wèn)下2024年12月的工資我可以做到2024年一月莫。后面人工費(fèi)有多。前面少。不知道怎么操作合理點(diǎn)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 15:24
#建筑#
2024年12月的工資 可以做到2025年一月
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21年暫估的材料,開票出去了,一直掛賬上,也沒開票進(jìn)來(lái),23年這個(gè)暫估的材料發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在賬上暫估還掛著那一筆材料,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄沖掉?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:59
#建筑#
你好,23年這個(gè)暫估的材料發(fā)票紅沖了 這個(gè)沒有做分錄嗎
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建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無(wú)法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個(gè)賬號(hào)在5千內(nèi)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 13:12
#建筑#
單純控制賬號(hào)代發(fā) 5 千內(nèi)不可取??尚修k法:一是代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅;二是協(xié)助勞務(wù)人員到稅局代開發(fā)票;三是借助正規(guī)靈活用工平臺(tái)處理報(bào)酬發(fā)放及稅費(fèi)事宜。
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注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 11:47
#建筑#
你們是在網(wǎng)上申請(qǐng)的嗎?如果是的話,在電子稅務(wù)局里面正常交了稅款,在這里面核銷了就可以的
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老師,34.51取值30 36.56取值35用函數(shù)?麻煩全部寫出來(lái)公式
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 11:30
#建筑#
=IF(MOD(A1, 10) < 5, FLOOR(A1, 10), FLOOR(A1, 5)) 你試試這個(gè)看看哦
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老師 我們有個(gè)員工是勞務(wù)公司的法人(老板自己成立的勞務(wù)公司),1月份的時(shí)候他的火車票開的電子發(fā)票 開到了工程公司,當(dāng)時(shí)我審核時(shí)沒注意,以為開到勞務(wù)公司的 ,就從勞務(wù)公司給他報(bào)銷了 昨天我查工程公司系統(tǒng)的發(fā)票才發(fā)現(xiàn)有他的火車票 ,現(xiàn)在我該怎么處理呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 09:43
#建筑#
你好,他在工程公司發(fā)工資嗎?不發(fā)的話給他報(bào)銷的,收回來(lái)紅沖。
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現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 09:38
#建筑#
生產(chǎn)型出口企業(yè)若直接向環(huán)境排放大氣、水、固體廢物、噪聲這四類應(yīng)稅污染物,就需繳納環(huán)保稅;若為間接排放,如向污水或生活垃圾集中處理場(chǎng)所排放,在符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施場(chǎng)所貯存或處置固體廢物等,則無(wú)需繳納
?閱讀? 90
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老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/13 07:57
#建筑#
甲公司賬務(wù)處理 債權(quán)轉(zhuǎn)移 借:負(fù)債類科目(如其他應(yīng)付款等,假設(shè)原債權(quán)對(duì)應(yīng)的是對(duì)其他方的負(fù)債) 壞賬準(zhǔn)備(如有已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備) 貸:應(yīng)收賬款等債權(quán)類科目 債務(wù)轉(zhuǎn)移 借:應(yīng)付賬款等債務(wù)類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支等科目,具體需根據(jù)實(shí)際情況判斷) 銀行存款等(如有支付相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等) 乙公司賬務(wù)處理 債權(quán)承接 借:應(yīng)收賬款等債權(quán)類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支等科目) 銀行存款等(如有支付相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等) 債務(wù)承接 借:資本公積(若有差額,也可能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支等科目) 貸:應(yīng)付賬款等債務(wù)類科目
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老師,9%的專業(yè)分包,賬務(wù)成本支出沒有材料和機(jī)械可以不
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 19:58
#建筑#
您好,在處理專業(yè)分包的賬務(wù)成本支出時(shí),需要根據(jù)合同約定和實(shí)際情況來(lái)決定是否將材料費(fèi)和機(jī)械使用費(fèi)計(jì)入成本。如果合同中明確規(guī)定費(fèi)用僅包括人工費(fèi),那么不應(yīng)將材料費(fèi)和機(jī)械使用費(fèi)計(jì)入成本支出
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找郭老師回答問(wèn)題 假設(shè)A是開發(fā)商 B有施工資質(zhì),C沒有資質(zhì),C借用B的資質(zhì)接單做工程,C**B,現(xiàn)在工程做完了,C結(jié)算價(jià)款,,C對(duì)誰(shuí)來(lái)發(fā)票,問(wèn)誰(shuí)要錢??
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 18:15
#建筑#
您好,這會(huì)郭老師不在線,我來(lái)回答下可以么,C需要向B開具發(fā)票。因?yàn)镃是以B的名義承接的工程,對(duì)外來(lái)看,B是與A簽訂合同的主體,C作為實(shí)際施工人,其施工行為是基于與B的**關(guān)系,C應(yīng)向B開具發(fā)票,C跟B要錢,由B再與A進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)然B是開票給A的,C開給B的發(fā)票是B的成本費(fèi)用。
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老師個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬超過(guò)多少金額需要繳納稅款呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:20
#建筑#
超過(guò)800就要交個(gè)稅了
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請(qǐng)問(wèn)老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:20
#建筑#
你好,你購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候如何做的分錄。
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老師請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳職工薪酬表,工資支出里面賬載和實(shí)際發(fā)生?是哪個(gè)數(shù)?是應(yīng)該扣除社保,個(gè)稅后的實(shí)發(fā)工資嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:38
#建筑#
是扣除社保和個(gè)稅前的應(yīng)付工資, 賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 意思是:去年計(jì)提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅三個(gè)數(shù)字就一致,沒有申報(bào)個(gè)稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。
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我們是建筑行業(yè),有個(gè)清包的工程,可以給甲方開9%的增值稅專票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:16
#建筑#
可以給甲方開9%的增值稅專票
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工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:13
#建筑#
你好,是建筑行業(yè) 發(fā)生的人工成本支出的意思?
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一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來(lái)的材料費(fèi)發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:06
#建筑#
您好,不能,簡(jiǎn)易的不能抵扣的
?閱讀? 84
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老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 13:51
#建筑#
你好,9%的話,除非是農(nóng)產(chǎn)品。你在哪兒看到的
?閱讀? 99
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老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 13:51
#建筑#
你好 工程施工工資
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老師監(jiān)理老師報(bào)名費(fèi)做什么科目
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 13:05
#建筑#
你好,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)
?閱讀? 68
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我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 12:38
#建筑#
計(jì)入 “管理費(fèi)用 - 勞務(wù)派遣費(fèi)” 。這是因?yàn)樵撡M(fèi)用是企業(yè)為獲取勞務(wù)公司服務(wù)而支付的,用于管理勞務(wù)人員相關(guān)事務(wù),屬于管理性質(zhì)支出 。賬務(wù)處理為: 借:管理費(fèi)用 - 勞務(wù)派遣費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) (若取得專票且可抵扣 ) 貸:銀行存款等 勞務(wù)公司代交社保費(fèi):若公司承擔(dān)單位部分社保 ,計(jì)入 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分 )” ,后續(xù)再根據(jù)員工所屬部門分?jǐn)偟较鄳?yīng)成本費(fèi)用科目,如 “管理費(fèi)用 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”“銷售費(fèi)用 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)” 等 。賬務(wù)處理如下: 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分 ) 其他應(yīng)收款 - 社保(個(gè)人部分 ) (若需代扣個(gè)人部分 ) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) (若取得專票且可抵扣 ) 貸:銀行存款等 分?jǐn)偵绫YM(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分 )
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21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 11:48
#建筑#
你好,你要做紅字沖減,不然應(yīng)付一直有余額
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建筑裝修工程,**投資人公司,現(xiàn)只做項(xiàng)目?jī)?nèi)賬,如何新建賬務(wù)處理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 10:08
#建筑#
你好,項(xiàng)目?jī)?nèi)賬,你直接期初做0,然后看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù),就做對(duì)應(yīng)分錄就行。
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老師,你好,我們收到一筆20萬(wàn)利息,是甲方欠我們的工程款,很久沒有付給公司, 公司跟甲方打官司贏了,甲方就吧工程及利息付給了公司,這個(gè)工程合同稅率是9%。那這筆利息需要繳納增值稅嗎,稅率是多少。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 09:50
#建筑#
你好,這個(gè)一般是當(dāng)做價(jià)外費(fèi)用,是需要的。
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收入:49038811.32 成本:44216437.04 稅金:192777.45 管理費(fèi)用:2690038.32 財(cái)務(wù)費(fèi)用:458876.21 老師看下哪項(xiàng)高了?調(diào)哪項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:46
#建筑#
你好,成本90%太高了點(diǎn),管理費(fèi)用5%,低了點(diǎn) 建議成本調(diào)低5個(gè)點(diǎn),費(fèi)用調(diào)高5個(gè)點(diǎn)
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請(qǐng)問(wèn)一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:31
#建筑#
就填期間費(fèi)用納稅調(diào)整105000那個(gè)
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老師我想咨詢下,項(xiàng)目上施工人員拿來(lái)報(bào)銷的,我這些科目怎么做
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:18
#建筑#
這個(gè)是計(jì)入工程施工-合同成本,XX費(fèi)用 具體費(fèi)用名稱根據(jù)發(fā)票實(shí)際來(lái)
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2024年度總收入:49038811.32 總成本:44216437.04 收入與成本匹配嗎? 這塊如何測(cè)算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 08:12
#建筑#
你好,90%的成本,只有10%的毛利,成本確實(shí)有點(diǎn)高了。
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對(duì)于小微企業(yè), 如果第4季度里的利潤(rùn)總額超過(guò)了300萬(wàn), 這塊算不算離小微企業(yè)的臨界風(fēng)險(xiǎn)值的范圍里?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 20:36
#建筑#
你好,利潤(rùn)總額超過(guò)了300萬(wàn),就屬于小微企業(yè)了,在臨界點(diǎn)的
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