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郭鋒老師
??|
提問時間:05/14 21:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)提供的圖片內(nèi)容,我們可以回答以下問題: 86.下列居民企業(yè)中,不得核定征收企業(yè)所得稅的有: -A.小額貸款公司 -B.上市公司 -D.專門從事股權(quán)(股票)投資業(yè)務(wù)的企業(yè) -E.擔(dān)保公司 這些企業(yè)通常由于其業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和特殊性,不適合采用核定征收的方式來計算企業(yè)所得稅。 87.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列所得中,按照支付、負(fù)擔(dān)者所在地確定所得來源地的有: -B.利息所得 -D.特許權(quán)使用費(fèi)所得 這兩類所得通常是根據(jù)支付方或負(fù)擔(dān)方的所在地來確定其所得來源地的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 106
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為啥其他老師沒拍照就看得見,你看不見?
趙老師
??|
提問時間:05/14 21:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您問的是58題嗎/一個納稅年度內(nèi),總機(jī)構(gòu)首次計算分?jǐn)偠惪顣r采用的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),與此后經(jīng)過中國注冊會計師審計確認(rèn)的數(shù)據(jù)不一致的,不作調(diào)整。 如果您不是想問58題,可以說一下具體是那個題目老師再為您針對性的解答 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 97
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凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為對嗎?疫情期間隔離,也是不符合法律目的的,這也不合理嗎?
周老師
??|
提問時間:05/14 19:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不對。法律目的需結(jié)合具體情形判斷。疫情期間隔離是為了公共健康安全,符合法律目的,屬于合理行為。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 82
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凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為,怎么理解?
張老師
??|
提問時間:05/14 19:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為合理性的要求之一就是符合立法目的,所以凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 90
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公司是一般納稅人,找二手市場代開具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報增值稅,會計分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 17:14
#稅務(wù)師#
你好,這個你抵扣過進(jìn)項嗎
?閱讀? 88
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老師公司購買8個行李箱用于資助8名貧困生已送出,有行李箱發(fā)票,這個直接入賬可以嗎,怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:37
#稅務(wù)師#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
?閱讀? 82
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老師好,請問一下,這個員工的年費(fèi)、過節(jié)費(fèi)不屬于福利費(fèi)那屬于什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:36
#稅務(wù)師#
那個不是福利費(fèi)。直接計入工資申報個稅
?閱讀? 95
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老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 14:41
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 貸:長期或短期借款 還房貸 借:長期應(yīng)付款—分期付款 貸:銀行存款
?閱讀? 84
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請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
小菲老師
??|
提問時間:05/14 14:27
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 買賣都需要繳納印花稅的
?閱讀? 77
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第213題 ,為什么最后計算繳納的增值稅不用再減預(yù)繳的增值稅91.74嗎,為什么不減啊,奇怪
小菲老師
??|
提問時間:05/14 13:01
#稅務(wù)師#
同學(xué).你好 不好意思,具體題目發(fā)一下,老師看不到題目
?閱讀? 105
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請問2025年法定質(zhì)保入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/14 12:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2025年的教材還沒有出來,現(xiàn)在是不確定計入什么科目的。建議您可以等到教材下發(fā)后再學(xué)習(xí)這部分內(nèi)容。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 110
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想問一下關(guān)于異常發(fā)票補(bǔ)交增值稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要如何做賬。是購買原材料的進(jìn)項稅
周老師
??|
提問時間:05/14 12:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 異常發(fā)票補(bǔ)交增值稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時,應(yīng)將原計入進(jìn)項稅額的金額轉(zhuǎn)出,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 70
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請問老師這道題目選項C為什么不正確
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/14 11:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)題目和選項內(nèi)容,我們可以分析選項C的正確性。 選項C是:“乙縣政府可以委托1至2人作為復(fù)議代理人?!?在行政復(fù)議程序中,行政機(jī)關(guān)可以委托代理人參加復(fù)議,但并沒有明確規(guī)定只能委托1至2人。通常,行政機(jī)關(guān)可以根據(jù)需要委托適當(dāng)數(shù)量的代理人。因此,選項C的表述過于具體和限制,可能導(dǎo)致其不正確。 綜上所述,選項C不正確的原因在于其對代理人人數(shù)的限制不符合一般的行政復(fù)議程序規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 111
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老師籌建期發(fā)生招待費(fèi)按賬載金額已填列 按百分之60已填列稅收金額 老師提示紅感嘆號不知為啥
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 11:04
#稅務(wù)師#
您好,這個是系統(tǒng)的原因,不要管的
?閱讀? 80
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老師借長期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額填列嗎 在按百分之60填實際金額嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:41
#稅務(wù)師#
是,直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額填列 在按百分之60填實際金額
?閱讀? 80
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老師借利潤分配-未分配利潤貸記長期待攤費(fèi)用滯納金我的報表有影響嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 10:16
#稅務(wù)師#
貸記長期待攤費(fèi)用滯納金,什么情況呢?為啥長期待攤費(fèi)用跟滯納金關(guān)聯(lián)了?
?閱讀? 88
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老師,您好 關(guān)于股權(quán)激勵計劃,需要經(jīng)過等待期才可以行權(quán)的,實際行權(quán)時,會計上的處理,等待期未確認(rèn)完的成本費(fèi)用,在行權(quán)當(dāng)年確認(rèn), 這部分在納稅調(diào)整的時候,須要怎么調(diào)整呢
郭老師
??|
提問時間:05/14 09:50
#稅務(wù)師#
是 股權(quán)激勵計劃實行后,須待一定服務(wù)年限或者達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件(以下簡稱等待期)方可行權(quán)的,會計上計算確認(rèn)的相關(guān)成本費(fèi)用,不得在對應(yīng)年度計算繳納企業(yè)所得稅時扣除 職工薪酬明細(xì)表實際金額、稅收金額不要填寫。
?閱讀? 101
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老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
暖暖老師
??|
提問時間:05/14 09:50
#稅務(wù)師#
你好,滯納金計入營業(yè)外支出,需要納稅調(diào)增,不可以放在長期待攤費(fèi)用里
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老師,你好,我們個體戶有船舶銷售的經(jīng)營范圍,現(xiàn)在有一個客戶,找我們買一條船,我們是從別人那里收一條二手船,然后轉(zhuǎn)賣給客戶,中間賺取差價。收的這條船為35萬,賣給客戶40萬,客戶要求轉(zhuǎn)我們對公賬戶,我們開發(fā)票給客戶,但我們的開票額度不夠,去提升額度的話,需要來貨方提供資料,對方是個人,怎么提供呢?然后我們收到錢后,要取出4萬和他的成本35萬給對方,這個怎么合理合規(guī)給到對方?
郭老師
??|
提問時間:05/14 09:31
#稅務(wù)師#
你和個人簽訂買賣合同,然后上傳這個合同就行。這個4萬是支付給他的傭金嗎?
?閱讀? 107
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老師麻煩咨詢一下,去年12月工資在12月計提,但今年1月發(fā)放,這個月工資匯算時,需要調(diào)增不,謝謝
文文老師
??|
提問時間:05/14 09:19
#稅務(wù)師#
去年12月工資在12月計提,但今年1月發(fā)放,這個月工資匯算時,不需要調(diào)增
?閱讀? 84
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白酒公司如何合理避稅?
樸老師
??|
提問時間:05/14 08:58
#稅務(wù)師#
利用優(yōu)惠政策:爭取研發(fā)費(fèi)用加計扣除,對符合條件的固定資產(chǎn)采用加速折舊。 規(guī)劃生產(chǎn)流程:從一般納稅人處采購原材料以抵扣進(jìn)項稅,控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本。 調(diào)整銷售策略:設(shè)立銷售公司轉(zhuǎn)移利潤降低消費(fèi)稅計稅依據(jù),合理開展促銷活動并按稅法規(guī)定處理。 安排財務(wù)管理:確保利息支出按規(guī)定在稅前扣除,合理分配利潤以享受相關(guān)稅收優(yōu)惠。
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:05/14 07:23
#稅務(wù)師#
印花稅萬分之5,小規(guī)模小型微利企業(yè)個人減半, 個稅20%, 溢價轉(zhuǎn)讓的才需要交。
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這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 22:40
#稅務(wù)師#
您好,是扣12個月,對于年度內(nèi)首次就業(yè)或失業(yè)后再就業(yè)的人員,基本減除費(fèi)用(6萬元)按全年標(biāo)準(zhǔn)扣除,不因入職時間晚而按比例縮減(比如如學(xué)生7月畢業(yè)入職仍扣6萬元),沒有上班的 也是扣12月
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出售無形資產(chǎn)收取價款100000元,應(yīng)交稅費(fèi)5500元,用銀行存款交納律師費(fèi)2500元,該項無形資產(chǎn)的原始價值為150000元,累計攤銷額為40000元,計提減值準(zhǔn)備20000元。 這筆會計分錄怎么做呢 無形資產(chǎn)的律師費(fèi)用怎么做會計分錄
張老師
??|
提問時間:05/13 18:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出售無形資產(chǎn)的會計分錄如下:1.借:銀行存款100000 貸:無形資產(chǎn)150000 累計攤銷40000 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000 營業(yè)外收入100002.借:營業(yè)外支出5500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)5500律師費(fèi)的會計分錄如下:借:管理費(fèi)用2500 貸:銀行存款2500 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21元通過所得稅費(fèi)用科目核算了,在2024年企業(yè)所得稅匯算時應(yīng)在哪個項目作納稅調(diào)增處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 16:17
#稅務(wù)師#
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。
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老師年報固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表里長期期待費(fèi)用填我填賬套里開辦費(fèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)嗎
文文老師
??|
提問時間:05/13 15:26
#稅務(wù)師#
填寫賬上長期待攤費(fèi)用的數(shù)據(jù)
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今年考經(jīng)濟(jì)法,請問稅務(wù)師報名報兩科應(yīng)該選涉稅實務(wù),還是法律? 稅1和稅二哪個簡單? 22年通過稅法,CPA考完試再準(zhǔn)備這兩科來得及嗎
張老師
??|
提問時間:05/13 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議今年報考涉稅實務(wù)和法律。稅一和稅二難度相近,但稅一通常被認(rèn)為稍簡單一些。CPA考完后再準(zhǔn)備這兩科來得及,但需合理安排時間。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 65
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請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 15:17
#稅務(wù)師#
那個填個人繳費(fèi)部分的哈
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22年通過稅法,今年考經(jīng)濟(jì)法,請問稅務(wù)師報名選擇哪兩門比較適合?
趙老師
??|
提問時間:05/13 15:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議你選擇稅二和涉稅服務(wù)實務(wù)。這兩門科目與你已掌握的稅法和即將學(xué)習(xí)的經(jīng)濟(jì)法關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),有助于理解和掌握相關(guān)知識。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問:2024年做23年匯算清繳時,有未發(fā)工資,匯算調(diào)增了:借:應(yīng)付-工資 貸利潤分配-未分配利潤,繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年,做2024的匯算清繳時,賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額(2024匯算調(diào)增的工資額),2025做2024匯算清繳, 匯算報表 工資填寫,該怎么?賬載金額填 哪個數(shù),實際發(fā)生數(shù)? 稅收金額?
郭老師
??|
提問時間:05/13 14:49
#稅務(wù)師#
你發(fā)下去的那一部分沒有計提
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