郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 09:50
#稅務(wù)師#
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- 老師，您好
關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，需要經(jīng)過(guò)等待期才可以行權(quán)的，實(shí)際行權(quán)時(shí)，會(huì)計(jì)上的處理，等待期未確認(rèn)完的成本費(fèi)用，在行權(quán)當(dāng)年確認(rèn)，
這部分在納稅調(diào)整的時(shí)候，須要怎么調(diào)整呢
- 老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金，年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎，咋樣填表了。 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 09:50#稅務(wù)師#
- 老師，你好，我們個(gè)體戶有船舶銷售的經(jīng)營(yíng)范圍，現(xiàn)在有一個(gè)客戶，找我們買(mǎi)一條船，我們是從別人那里收一條二手船，然后轉(zhuǎn)賣(mài)給客戶，中間賺取差價(jià)。收的這條船為35萬(wàn)，賣(mài)給客戶40萬(wàn)，客戶要求轉(zhuǎn)我們對(duì)公賬戶，我們開(kāi)發(fā)票給客戶，但我們的開(kāi)票額度不夠，去提升額度的話，需要來(lái)貨方提供資料，對(duì)方是個(gè)人，怎么提供呢？然后我們收到錢(qián)后，要取出4萬(wàn)和他的成本35萬(wàn)給對(duì)方，這個(gè)怎么合理合規(guī)給到對(duì)方？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 09:31#稅務(wù)師#
- 老師麻煩咨詢一下，去年12月工資在12月計(jì)提，但今年1月發(fā)放，這個(gè)月工資匯算時(shí)，需要調(diào)增不，謝謝 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 09:19#稅務(wù)師#
- 白酒公司如何合理避稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 08:58#稅務(wù)師#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 07:23#稅務(wù)師#
- 這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 22:40#稅務(wù)師#
- 出售無(wú)形資產(chǎn)收取價(jià)款100000元，應(yīng)交稅費(fèi)5500元，用銀行存款交納律師費(fèi)2500元，該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的原始價(jià)值為150000元，累計(jì)攤銷額為40000元，計(jì)提減值準(zhǔn)備20000元。
這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 無(wú)形資產(chǎn)的律師費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 18:14#稅務(wù)師#
- 老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21元通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算了，在2024年企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目作納稅調(diào)增處理呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 16:17#稅務(wù)師#
- 老師年報(bào)固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表里長(zhǎng)期期待費(fèi)用填我填賬套里開(kāi)辦費(fèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 15:26#稅務(wù)師#
- 今年考經(jīng)濟(jì)法，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名報(bào)兩科應(yīng)該選涉稅實(shí)務(wù)，還是法律？ 稅1和稅二哪個(gè)簡(jiǎn)單？ 22年通過(guò)稅法，CPA考完試再準(zhǔn)備這兩科來(lái)得及嗎 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 15:21#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)下老師，填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候，養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫(xiě)單位的部分，還是個(gè)人的部分 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 15:17#稅務(wù)師#
- 22年通過(guò)稅法，今年考經(jīng)濟(jì)法，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名選擇哪兩門(mén)比較適合？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 15:10#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)：2024年做23年匯算清繳時(shí)，有未發(fā)工資，匯算調(diào)增了：借：應(yīng)付-工資 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年，做2024的匯算清繳時(shí)，賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額（2024匯算調(diào)增的工資額），2025做2024匯算清繳， 匯算報(bào)表 工資填寫(xiě)，該怎么？賬載金額填 哪個(gè)數(shù)，實(shí)際發(fā)生數(shù)？ 稅收金額？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 14:49#稅務(wù)師#
- 老師，我想問(wèn)一下會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，我應(yīng)該怎么操作?。课沂沁|寧的人員，會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育是年年都要做嗎？還是不用做也可以?。?/a> 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 13:49#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算中各種社保繳款，應(yīng)填單位社會(huì)繳款金額，還是填單位和個(gè)人相加金額，謝謝 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 11:23#稅務(wù)師#
- 你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下做工商年報(bào)時(shí)可以去哪個(gè)網(wǎng)站查得到當(dāng)年股東有沒(méi)有變更？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 11:02#稅務(wù)師#
- 老師，建筑設(shè)計(jì)公司購(gòu)進(jìn)酒用于贈(zèng)送給客戶，企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要填視同銷售的明細(xì)申報(bào)表嗎？收入和成本一樣對(duì)嗎？但購(gòu)進(jìn)時(shí)取得是普票，視同銷售的銷項(xiàng)是13%，那么成本是不是就大于收入了呀，該怎么弄呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 10:39#稅務(wù)師#
- 老師，我們是銷售涂料的商貿(mào)公司，收到供應(yīng)商開(kāi)具的這個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票， 賬上按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分?jǐn)偟?？這個(gè)做企業(yè)所得稅匯算需調(diào)整嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 10:05#稅務(wù)師#
- 老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽，需要注明什么，蓋誰(shuí)的章。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 09:54#稅務(wù)師#
- 老師您好！非上市公司的其他資本公積轉(zhuǎn)增資本要依法征收個(gè)人所得稅。但是其他資本公積金也包括資本（或股本）溢價(jià)：企業(yè)投資者投入的資金超過(guò)其在注冊(cè)資本中所占份額的部分。和股份制企業(yè)股票溢價(jià)發(fā)行形成的資本公積是一樣的道理，是不是？但是股份制企業(yè)股票溢價(jià)發(fā)行形成的資本公積轉(zhuǎn)增股本是不用繳納個(gè)人所得稅的。請(qǐng)問(wèn)這是什么原因了？還是我理解在哪里出了問(wèn)題？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 09:10#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位2024年的收入，因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表，直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元。可以么？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 22:25#稅務(wù)師#
- 老師， 想問(wèn)對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響中不用考慮運(yùn)費(fèi)嗎？（圖片是稅二講義） 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 21:44#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師這道題目后面為什么不*持股期數(shù)/12，看公式里是有這個(gè)部分的 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 21:33#稅務(wù)師#
- 老師，公司股權(quán)給人收購(gòu)了，比如收購(gòu)價(jià)100元，減去實(shí)收資本50元，股權(quán)收益50元。怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 18:40#稅務(wù)師#
- #提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)公司競(jìng)標(biāo)著一家食品配送，但是公司又從新注冊(cè)了幾家公司，重新注冊(cè)的公司是競(jìng)標(biāo)著這家公司持股100%的股份，然后就拿這幾家公司供貨給學(xué)校，這樣在稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 17:58#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師使用權(quán)資產(chǎn)可能比租賃負(fù)債金額小嗎？ 使用權(quán)資產(chǎn)在計(jì)算時(shí)要減掉租賃期開(kāi)始日或之前已經(jīng)支付的租賃付款額，比如租賃期開(kāi)始當(dāng)日先支付80萬(wàn)元，然后每年支付50萬(wàn)元，那么租賃負(fù)債比使用權(quán)資產(chǎn)少80萬(wàn)嗎 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 17:38#稅務(wù)師#
- 答案說(shuō)選D1600 為什么不選B 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 17:09#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我這邊21年有一筆憑證做錯(cuò)了，是應(yīng)收款，做到管理費(fèi)用里了，是需要修正21年的匯算清繳報(bào)告嗎？還是可以直接沖減今年的費(fèi)用嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 16:49#稅務(wù)師#
- 股東公司以技術(shù)成果投資入股，入賬時(shí)可以直接貸計(jì)遞延收益么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/12 16:17#稅務(wù)師#
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