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老師你好,請問針對客人多付或未消費的金額準備計入收入需要繳納增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 10:58
#稅務師#
你好,你這個小規(guī)模企業(yè)的話超過起征點才需要。
?閱讀? 72
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老師 我是物業(yè)公司過節(jié)了給幾個小區(qū)居民買粽子 4000多 需要合同嗎? 分錄怎么寫
文文老師
??|
提問時間:05/20 10:47
#稅務師#
可不用合同 ,可計入管理費用-宣傳推廣費
?閱讀? 108
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請問老師為什么存貨期末按成本和可變現(xiàn)凈值孰低進行計量,而不是按其賬面價值和可變現(xiàn)凈值孰低進行計量,存貨發(fā)生減值后也是按照成本進行比較嗎
趙老師
??|
提問時間:05/20 10:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 存貨期末按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量是因為這能更好地反映存貨的實際價值。如果存貨的賬面價值低于其可變現(xiàn)凈值,則說明存貨沒有發(fā)生減值,不需要調(diào)整;若高于可變現(xiàn)凈值,則需要計提跌價準備,以確保財務報表不反映過高的資產(chǎn)價值。存貨發(fā)生減值后,是按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則進行比較和計量的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 118
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請問老師,工程造價咨詢合同,需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問時間:05/20 10:27
#稅務師#
工程造價咨詢合同,不需要繳納印花稅
?閱讀? 85
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老師這個不太能理解,可以幫我解答一下嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:05/20 06:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這合伙企業(yè)是非法人組織,如我們公司投資一合伙企業(yè),現(xiàn)在這個合伙企業(yè)有虧損 規(guī)定這個虧損,不能作為我們公司的虧損抵減公司的企業(yè)所得稅,就是這個意思 祝您學習愉快!
?閱讀? 43
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請問老師公司價值的計算公式都有哪些
郭鋒老師
??|
提問時間:05/19 23:08
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 主要就是企業(yè)價值的計算 假設公司各期的EBIT保持不變,權(quán)益資本的市場價值可通過下式計算(權(quán)益資本成本可以采用資本資產(chǎn)定價模型確定)。 股票的市場價值=[(EBIT-I)(1-T)-PD]/Rs 分子是凈利潤,分母是權(quán)益資本成本。 這里凈利潤是永續(xù)的,凈利潤的支付構(gòu)成了永續(xù)年金的形式,并且凈利潤全部用于發(fā)放股利, 所以股票的市場價值=凈利潤/權(quán)益資本成本。 擴展一下 假如考慮優(yōu)先股股利,就得到股票的市場價值=[(EBIT-I)(1-T)-PD]/Rs。 普通股的市場價值=未來股利的現(xiàn)值 如果您還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問! 祝您學習愉快!
?閱讀? 104
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請問老師這個題目是根據(jù)哪個公式為什么這樣計算
范老師
??|
提問時間:05/19 22:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 已發(fā)放的現(xiàn)金股利*(1+股利增長率)/(最低投資報酬率-股利增長率) 祝您學習愉快!
?閱讀? 95
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老師,甲是乙的股東,甲應收乙4000萬,經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對乙的債務進行重組,假免除80%應收乙公司賬款的還款義務,乙公司其他債權(quán)人免除30%應收乙公司還款義務,那么甲公司就上述事項應確認的損失金額為什么是1200?
樸老師
??|
提問時間:05/19 21:43
#稅務師#
甲應收乙4000萬,免80%,其他債權(quán)人免30%。因甲是股東,超出其他債權(quán)人豁免比例部分屬權(quán)益性交易,不算損失。按其他債權(quán)人30%豁免比例算,損失為4000×30% = 1200萬。
?閱讀? 100
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你好,公司一般納稅人創(chuàng)辦高企,24年度實際申報表資產(chǎn)總額175萬,與幫申辦高企的審計報告資產(chǎn)報表516萬等出入有300萬個,讓我根據(jù)審計報告的申報所得稅年報,我不知道按審計的填行不行
趙老師
??|
提問時間:05/19 17:49
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在填報所得稅年報時,應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),確保財務報表的真實性和準確性。如果公司實際資產(chǎn)總額與審計報告存在較大差異,建議先查明原因,并按實際情況進行申報。如需調(diào)整,可咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問的意見。直接按照審計報告填寫可能不符合稅法要求。 祝您學習愉快!
?閱讀? 136
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請問老師,工商營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍很多,但哪一項屬于主營業(yè)務
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:34
#稅務師#
你好,在營業(yè)范圍之內(nèi)的都可以做主營業(yè)務收入。
?閱讀? 107
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我想問一下我單位要付培訓費,個人在稅務代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 17:29
#稅務師#
申報的收入是2500,然后再填扣除稅費
?閱讀? 71
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請問老師,甲單位賬面有其他應付款一個億,有的一直掛賬都很多年了,沒有清理,請問老師有什么稅收風險么
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:58
#稅務師#
掛賬數(shù)量巨大,有風險的。
?閱讀? 79
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請問老師,甲單位賬面其他應收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請問老師,這個有什么稅收風險么?對方都是企業(yè)的。
郭老師
??|
提問時間:05/19 16:57
#稅務師#
這個實際是收不回來的收入還是什么的 借方余額嗎?
?閱讀? 65
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請問老師,單位給汽車上的交強險需要申報印花稅么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 16:54
#稅務師#
您好,要的,這個要申報印花稅的
?閱讀? 68
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#提問#老師你好,我公司是商貿(mào)公司,公司是去學校小賣部賣東西,賣東西的店員的工資是學校發(fā)放,但是學校要求我們開發(fā)這個店員的工資票給他們,這個我們應該以什么形式開發(fā)票給他們才合理?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:28
#稅務師#
你好,你有什么服務類的經(jīng)營范圍嗎?
?閱讀? 92
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個體工商戶定期定額還需要年審和年報都需要嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:18
#稅務師#
個體工商戶定期定額,不需要年審,要工商年報
?閱讀? 110
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24年存在報關出口收入40萬沒有確認收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
李老師A
??|
提問時間:05/19 15:16
#稅務師#
調(diào)整 2024 年銷售收入(通過「以前年度損益調(diào)整」科目) 會計分錄 (1)確認收入: 借:應收賬款/銀行存款 400,000 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入 400,000 (2)結(jié)轉(zhuǎn)對應成本(如有): 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 XXXX(根據(jù)實際成本) 貸:庫存商品/工程施工等 XXXX (3)調(diào)整所得稅費用(若影響2024年應納稅所得額): 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 (收入-成本)×稅率 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 (同上) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)「以前年度損益調(diào)整」至留存收益 會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 (收入-成本-所得稅后的凈額) 貸:盈余公積 (凈額×10%,若有) 利潤分配-未分配利潤 (凈額×90%
?閱讀? 112
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老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
apple老師
??|
提問時間:05/19 12:32
#稅務師#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 84
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公司在二手車市場買二手車 ,對方是個人,開發(fā)票后 賣方是個人可以嗎。不是二手車銷售公司。需要簽個合同嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:10
#稅務師#
開發(fā)票后 賣方是個人可以的??珊炗喓贤?/a>
?閱讀? 88
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《涉稅服務相關法律》指示交付中,例:A把自行車借給B使用,第三天A又和C簽訂買賣合同,將車賣給C,C當日取得返還請求權(quán),此時C獲得了自行車的物權(quán)對吧?假如借用人B把自行車賣給了D,D善意取得了(符合善意取得條件),C去找誰追償,和A還有關系嗎?
范老師
??|
提問時間:05/19 10:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: C可以向A追償。因為C已經(jīng)支付了價款給A,并且在交易時沒有過錯,所以C有權(quán)要求A承擔因不能交付標的物而產(chǎn)生的責任。如果B將自行車賣給了D,且D符合善意取得的條件,那么D取得了自行車的所有權(quán),C無法再從D處獲得自行車,只能向A追償。 祝您學習愉快!
?閱讀? 90
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老師,這個選項為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應該包含的!
樸老師
??|
提問時間:05/19 10:51
#稅務師#
不選 E 選項,是因為它不滿足稅法規(guī)定的壞賬損失在企業(yè)所得稅前扣除的條件。根據(jù)相關規(guī)定,逾期 3 年以上的應收款項,在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失在計算應納稅所得額時扣除 ;而 E 選項僅逾期 1 年以上,即便會計上已作損失處理,也不符合上述規(guī)定的時間要求,所以不能在企業(yè)所得稅前扣除,不應選。
?閱讀? 106
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請問老師,工商年檢,企業(yè)截止12月末實際人數(shù)與稅務申報年末的人數(shù)不符,按哪個數(shù)據(jù)報送
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 10:25
#稅務師#
您好,這個按你申報個稅的人數(shù)來填
?閱讀? 93
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老師 我們物業(yè)公司 買的鏟車(裝載機) 清雪機算固定資產(chǎn)里的哪一類 填在哪個攔?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 09:37
#稅務師#
按工具那個欄次,5年折舊
?閱讀? 70
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年度利潤總額是330萬,那應繳納的企業(yè)所得稅是多少,怎么計算
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 09:27
#稅務師#
直接按330*25%計算交稅就行了
?閱讀? 80
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老師,您好!外商投資企業(yè)提取儲備基金的會計分錄怎么寫呀
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:09
#稅務師#
借:利潤分配——提取儲備基金 貸:儲備基金
?閱讀? 66
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請問老師,無形資產(chǎn)減值,計提當年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請問計提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認可正常攤銷的對吧?也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對吧、調(diào)減處理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 08:10
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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存貨期末計量中,可變現(xiàn)凈值=售價-至完工時要發(fā)生的成本-銷售費用和稅費。 用材料生產(chǎn)產(chǎn)品出售,在判斷產(chǎn)成品是否減值時, 原材料加工成產(chǎn)品品所發(fā)生的費用是計入產(chǎn)成品的成本,而不是在計算產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值中扣除?
范老師
??|
提問時間:05/18 20:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,原材料加工成產(chǎn)品的費用應計入產(chǎn)成品成本,而不是在計算產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值時扣除。產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值只需要減去銷售費用和相關稅費。 祝您學習愉快!
?閱讀? 109
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老師 我再報企業(yè)年報,在國家企業(yè)信用里面國內(nèi)國外的都填好了,提交的時候讓先填寫海關年報,海關年報在哪里填寫啊, 必須先填寫海關年報,這個才能提交上嗎
樸老師
??|
提問時間:05/18 20:53
#稅務師#
同學你好 對的,今年全填,海關年報后面自動出來
?閱讀? 99
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以動產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時設立;未經(jīng)登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢?
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/18 18:47
#稅務師#
同學你好,丙取得所有權(quán)的原因-善意取得。
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不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 17:42
#稅務師#
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的
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