郭老師 ??| 提問時間：05/14 09:50
#稅務師#
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- 老師，您好
關于股權激勵計劃，需要經過等待期才可以行權的，實際行權時，會計上的處理，等待期未確認完的成本費用，在行權當年確認，
這部分在納稅調整的時候，須要怎么調整呢
- 老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金，年報所得稅不用分開填列嗎，咋樣填表了。 暖暖老師 ??| 提問時間：05/14 09:50#稅務師#
- 老師，你好，我們個體戶有船舶銷售的經營范圍，現在有一個客戶，找我們買一條船，我們是從別人那里收一條二手船，然后轉賣給客戶，中間賺取差價。收的這條船為35萬，賣給客戶40萬，客戶要求轉我們對公賬戶，我們開發(fā)票給客戶，但我們的開票額度不夠，去提升額度的話，需要來貨方提供資料，對方是個人，怎么提供呢？然后我們收到錢后，要取出4萬和他的成本35萬給對方，這個怎么合理合規(guī)給到對方？ 郭老師 ??| 提問時間：05/14 09:31#稅務師#
- 老師麻煩咨詢一下，去年12月工資在12月計提，但今年1月發(fā)放，這個月工資匯算時，需要調增不，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：05/14 09:19#稅務師#
- 白酒公司如何合理避稅？ 樸老師 ??| 提問時間：05/14 08:58#稅務師#
- 股權轉讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？ 郭老師 ??| 提問時間：05/14 07:23#稅務師#
- 這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 22:40#稅務師#
- 出售無形資產收取價款100000元，應交稅費5500元，用銀行存款交納律師費2500元，該項無形資產的原始價值為150000元，累計攤銷額為40000元，計提減值準備20000元。
這筆會計分錄怎么做呢 無形資產的律師費用怎么做會計分錄 張老師 ??| 提問時間：05/13 18:14#稅務師#
- 老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21元通過所得稅費用科目核算了，在2024年企業(yè)所得稅匯算時應在哪個項目作納稅調增處理呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 16:17#稅務師#
- 老師年報固定資產調整明細表里長期期待費用填我填賬套里開辦費發(fā)生的數據嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/13 15:26#稅務師#
- 今年考經濟法，請問稅務師報名報兩科應該選涉稅實務，還是法律？ 稅1和稅二哪個簡單？ 22年通過稅法，CPA考完試再準備這兩科來得及嗎 張老師 ??| 提問時間：05/13 15:21#稅務師#
- 請問下老師，填寫個稅申報的時候，養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分，還是個人的部分 家權老師 ??| 提問時間：05/13 15:17#稅務師#
- 22年通過稅法，今年考經濟法，請問稅務師報名選擇哪兩門比較適合？ 趙老師 ??| 提問時間：05/13 15:10#稅務師#
- 老師，請問：2024年做23年匯算清繳時，有未發(fā)工資，匯算調增了：借：應付-工資 貸利潤分配-未分配利潤，繳了企業(yè)所得稅。 現在2025年，做2024的匯算清繳時，賬上應付工資借方 多于貸方數額（2024匯算調增的工資額），2025做2024匯算清繳， 匯算報表 工資填寫，該怎么？賬載金額填 哪個數，實際發(fā)生數？ 稅收金額？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 14:49#稅務師#
- 老師，我想問一下會計人員繼續(xù)教育，我應該怎么操作??？我是遼寧的人員，會計人員繼續(xù)教育是年年都要做嗎？還是不用做也可以啊？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 13:49#稅務師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算中各種社保繳款，應填單位社會繳款金額，還是填單位和個人相加金額，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:23#稅務師#
- 你好，老師，請問一下做工商年報時可以去哪個網站查得到當年股東有沒有變更？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:02#稅務師#
- 老師，建筑設計公司購進酒用于贈送給客戶，企業(yè)所得稅匯算時需要填視同銷售的明細申報表嗎？收入和成本一樣對嗎？但購進時取得是普票，視同銷售的銷項是13%，那么成本是不是就大于收入了呀，該怎么弄呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 10:39#稅務師#
- 老師，我們是銷售涂料的商貿公司，收到供應商開具的這個服務費發(fā)票， 賬上按長期待攤費用分攤的？這個做企業(yè)所得稅匯算需調整嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/13 10:05#稅務師#
- 老師出口的三方貿易合同怎么簽，需要注明什么，蓋誰的章。 樸老師 ??| 提問時間：05/13 09:54#稅務師#
- 老師您好！非上市公司的其他資本公積轉增資本要依法征收個人所得稅。但是其他資本公積金也包括資本（或股本）溢價：企業(yè)投資者投入的資金超過其在注冊資本中所占份額的部分。和股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積是一樣的道理，是不是？但是股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積轉增股本是不用繳納個人所得稅的。請問這是什么原因了？還是我理解在哪里出了問題？ 周老師 ??| 提問時間：05/13 09:10#稅務師#
- 請問老師，單位2024年的收入，因為合同終止有10萬元賬面已經確認收入了。領導讓修改2024年的匯算清繳申報表，直接利潤表的收入減去10萬元?？梢悦?？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/12 22:25#稅務師#
- 老師， 想問對應納稅所得額的影響中不用考慮運費嗎？（圖片是稅二講義） 張老師 ??| 提問時間：05/12 21:44#稅務師#
- 請問老師這道題目后面為什么不*持股期數/12，看公式里是有這個部分的 張老師 ??| 提問時間：05/12 21:33#稅務師#
- 老師，公司股權給人收購了，比如收購價100元，減去實收資本50元，股權收益50元。怎么做會計分錄呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 18:40#稅務師#
- #提問#老師請問公司競標著一家食品配送，但是公司又從新注冊了幾家公司，重新注冊的公司是競標著這家公司持股100%的股份，然后就拿這幾家公司供貨給學校，這樣在稅務上有風險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:58#稅務師#
- 請問老師使用權資產可能比租賃負債金額小嗎？ 使用權資產在計算時要減掉租賃期開始日或之前已經支付的租賃付款額，比如租賃期開始當日先支付80萬元，然后每年支付50萬元，那么租賃負債比使用權資產少80萬嗎 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/12 17:38#稅務師#
- 答案說選D1600 為什么不選B 周老師 ??| 提問時間：05/12 17:09#稅務師#
- 老師，請問我這邊21年有一筆憑證做錯了，是應收款，做到管理費用里了，是需要修正21年的匯算清繳報告嗎？還是可以直接沖減今年的費用嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:49#稅務師#
- 股東公司以技術成果投資入股，入賬時可以直接貸計遞延收益么 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:17#稅務師#
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