劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/14 11:04
#稅務(wù)師#
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- 老師籌建期發(fā)生招待費按賬載金額已填列 按百分之60已填列稅收金額 老師提示紅感嘆號不知為啥
- 老師借長期待攤費用業(yè)務(wù)招待費直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費金額填列嗎 在按百分之60填實際金額嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 10:41#稅務(wù)師#
- 老師借利潤分配-未分配利潤貸記長期待攤費用滯納金我的報表有影響嗎。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/14 10:16#稅務(wù)師#
- 老師，您好
關(guān)于股權(quán)激勵計劃，需要經(jīng)過等待期才可以行權(quán)的，實際行權(quán)時，會計上的處理，等待期未確認(rèn)完的成本費用，在行權(quán)當(dāng)年確認(rèn)，
這部分在納稅調(diào)整的時候，須要怎么調(diào)整呢 郭老師 ??| 提問時間：05/14 09:50#稅務(wù)師#
- 老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金，年報所得稅不用分開填列嗎，咋樣填表了。 暖暖老師 ??| 提問時間：05/14 09:50#稅務(wù)師#
- 老師，你好，我們個體戶有船舶銷售的經(jīng)營范圍，現(xiàn)在有一個客戶，找我們買一條船，我們是從別人那里收一條二手船，然后轉(zhuǎn)賣給客戶，中間賺取差價。收的這條船為35萬，賣給客戶40萬，客戶要求轉(zhuǎn)我們對公賬戶，我們開發(fā)票給客戶，但我們的開票額度不夠，去提升額度的話，需要來貨方提供資料，對方是個人，怎么提供呢？然后我們收到錢后，要取出4萬和他的成本35萬給對方，這個怎么合理合規(guī)給到對方？ 郭老師 ??| 提問時間：05/14 09:31#稅務(wù)師#
- 老師麻煩咨詢一下，去年12月工資在12月計提，但今年1月發(fā)放，這個月工資匯算時，需要調(diào)增不，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：05/14 09:19#稅務(wù)師#
- 白酒公司如何合理避稅？ 樸老師 ??| 提問時間：05/14 08:58#稅務(wù)師#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？ 郭老師 ??| 提問時間：05/14 07:23#稅務(wù)師#
- 這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 22:40#稅務(wù)師#
- 出售無形資產(chǎn)收取價款100000元，應(yīng)交稅費5500元，用銀行存款交納律師費2500元，該項無形資產(chǎn)的原始價值為150000元，累計攤銷額為40000元，計提減值準(zhǔn)備20000元。
這筆會計分錄怎么做呢 無形資產(chǎn)的律師費用怎么做會計分錄 張老師 ??| 提問時間：05/13 18:14#稅務(wù)師#
- 老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21元通過所得稅費用科目核算了，在2024年企業(yè)所得稅匯算時應(yīng)在哪個項目作納稅調(diào)增處理呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 16:17#稅務(wù)師#
- 老師年報固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表里長期期待費用填我填賬套里開辦費發(fā)生的數(shù)據(jù)嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/13 15:26#稅務(wù)師#
- 今年考經(jīng)濟(jì)法，請問稅務(wù)師報名報兩科應(yīng)該選涉稅實務(wù)，還是法律？ 稅1和稅二哪個簡單？ 22年通過稅法，CPA考完試再準(zhǔn)備這兩科來得及嗎 張老師 ??| 提問時間：05/13 15:21#稅務(wù)師#
- 請問下老師，填寫個稅申報的時候，養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分，還是個人的部分 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/13 15:17#稅務(wù)師#
- 22年通過稅法，今年考經(jīng)濟(jì)法，請問稅務(wù)師報名選擇哪兩門比較適合？ 趙老師 ??| 提問時間：05/13 15:10#稅務(wù)師#
- 老師，請問：2024年做23年匯算清繳時，有未發(fā)工資，匯算調(diào)增了：借：應(yīng)付-工資 貸利潤分配-未分配利潤，繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年，做2024的匯算清繳時，賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額（2024匯算調(diào)增的工資額），2025做2024匯算清繳， 匯算報表 工資填寫，該怎么？賬載金額填 哪個數(shù)，實際發(fā)生數(shù)？ 稅收金額？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 14:49#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下會計人員繼續(xù)教育，我應(yīng)該怎么操作?。课沂沁|寧的人員，會計人員繼續(xù)教育是年年都要做嗎？還是不用做也可以??？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 13:49#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算中各種社保繳款，應(yīng)填單位社會繳款金額，還是填單位和個人相加金額，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:23#稅務(wù)師#
- 你好，老師，請問一下做工商年報時可以去哪個網(wǎng)站查得到當(dāng)年股東有沒有變更？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:02#稅務(wù)師#
- 老師，建筑設(shè)計公司購進(jìn)酒用于贈送給客戶，企業(yè)所得稅匯算時需要填視同銷售的明細(xì)申報表嗎？收入和成本一樣對嗎？但購進(jìn)時取得是普票，視同銷售的銷項是13%，那么成本是不是就大于收入了呀，該怎么弄呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 10:39#稅務(wù)師#
- 老師，我們是銷售涂料的商貿(mào)公司，收到供應(yīng)商開具的這個服務(wù)費發(fā)票， 賬上按長期待攤費用分?jǐn)偟模窟@個做企業(yè)所得稅匯算需調(diào)整嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/13 10:05#稅務(wù)師#
- 老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽，需要注明什么，蓋誰的章。 樸老師 ??| 提問時間：05/13 09:54#稅務(wù)師#
- 老師您好！非上市公司的其他資本公積轉(zhuǎn)增資本要依法征收個人所得稅。但是其他資本公積金也包括資本（或股本）溢價：企業(yè)投資者投入的資金超過其在注冊資本中所占份額的部分。和股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積是一樣的道理，是不是？但是股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積轉(zhuǎn)增股本是不用繳納個人所得稅的。請問這是什么原因了？還是我理解在哪里出了問題？ 周老師 ??| 提問時間：05/13 09:10#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位2024年的收入，因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表，直接利潤表的收入減去10萬元?？梢悦矗?/a> 小鎖老師 ??| 提問時間：05/12 22:25#稅務(wù)師#
- 老師， 想問對應(yīng)納稅所得額的影響中不用考慮運費嗎？（圖片是稅二講義） 張老師 ??| 提問時間：05/12 21:44#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目后面為什么不*持股期數(shù)/12，看公式里是有這個部分的 張老師 ??| 提問時間：05/12 21:33#稅務(wù)師#
- 老師，公司股權(quán)給人收購了，比如收購價100元，減去實收資本50元，股權(quán)收益50元。怎么做會計分錄呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 18:40#稅務(wù)師#
- #提問#老師請問公司競標(biāo)著一家食品配送，但是公司又從新注冊了幾家公司，重新注冊的公司是競標(biāo)著這家公司持股100%的股份，然后就拿這幾家公司供貨給學(xué)校，這樣在稅務(wù)上有風(fēng)險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:58#稅務(wù)師#
- 請問老師使用權(quán)資產(chǎn)可能比租賃負(fù)債金額小嗎？ 使用權(quán)資產(chǎn)在計算時要減掉租賃期開始日或之前已經(jīng)支付的租賃付款額，比如租賃期開始當(dāng)日先支付80萬元，然后每年支付50萬元，那么租賃負(fù)債比使用權(quán)資產(chǎn)少80萬嗎 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/12 17:38#稅務(wù)師#
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