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老師籌建期發(fā)生招待費按賬載金額已填列 按百分之60已填列稅收金額 老師提示紅感嘆號不知為啥
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 11:04
#稅務(wù)師#
您好,這個是系統(tǒng)的原因,不要管的
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老師借長期待攤費用業(yè)務(wù)招待費直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費金額填列嗎 在按百分之60填實際金額嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:41
#稅務(wù)師#
是,直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費金額填列 在按百分之60填實際金額
?閱讀? 81
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老師借利潤分配-未分配利潤貸記長期待攤費用滯納金我的報表有影響嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 10:16
#稅務(wù)師#
貸記長期待攤費用滯納金,什么情況呢?為啥長期待攤費用跟滯納金關(guān)聯(lián)了?
?閱讀? 89
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老師,您好 關(guān)于股權(quán)激勵計劃,需要經(jīng)過等待期才可以行權(quán)的,實際行權(quán)時,會計上的處理,等待期未確認(rèn)完的成本費用,在行權(quán)當(dāng)年確認(rèn), 這部分在納稅調(diào)整的時候,須要怎么調(diào)整呢
郭老師
??|
提問時間:05/14 09:50
#稅務(wù)師#
是 股權(quán)激勵計劃實行后,須待一定服務(wù)年限或者達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件(以下簡稱等待期)方可行權(quán)的,會計上計算確認(rèn)的相關(guān)成本費用,不得在對應(yīng)年度計算繳納企業(yè)所得稅時扣除 職工薪酬明細(xì)表實際金額、稅收金額不要填寫。
?閱讀? 103
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老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
暖暖老師
??|
提問時間:05/14 09:50
#稅務(wù)師#
你好,滯納金計入營業(yè)外支出,需要納稅調(diào)增,不可以放在長期待攤費用里
?閱讀? 84
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老師,你好,我們個體戶有船舶銷售的經(jīng)營范圍,現(xiàn)在有一個客戶,找我們買一條船,我們是從別人那里收一條二手船,然后轉(zhuǎn)賣給客戶,中間賺取差價。收的這條船為35萬,賣給客戶40萬,客戶要求轉(zhuǎn)我們對公賬戶,我們開發(fā)票給客戶,但我們的開票額度不夠,去提升額度的話,需要來貨方提供資料,對方是個人,怎么提供呢?然后我們收到錢后,要取出4萬和他的成本35萬給對方,這個怎么合理合規(guī)給到對方?
郭老師
??|
提問時間:05/14 09:31
#稅務(wù)師#
你和個人簽訂買賣合同,然后上傳這個合同就行。這個4萬是支付給他的傭金嗎?
?閱讀? 108
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老師麻煩咨詢一下,去年12月工資在12月計提,但今年1月發(fā)放,這個月工資匯算時,需要調(diào)增不,謝謝
文文老師
??|
提問時間:05/14 09:19
#稅務(wù)師#
去年12月工資在12月計提,但今年1月發(fā)放,這個月工資匯算時,不需要調(diào)增
?閱讀? 89
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白酒公司如何合理避稅?
樸老師
??|
提問時間:05/14 08:58
#稅務(wù)師#
利用優(yōu)惠政策:爭取研發(fā)費用加計扣除,對符合條件的固定資產(chǎn)采用加速折舊。 規(guī)劃生產(chǎn)流程:從一般納稅人處采購原材料以抵扣進(jìn)項稅,控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本。 調(diào)整銷售策略:設(shè)立銷售公司轉(zhuǎn)移利潤降低消費稅計稅依據(jù),合理開展促銷活動并按稅法規(guī)定處理。 安排財務(wù)管理:確保利息支出按規(guī)定在稅前扣除,合理分配利潤以享受相關(guān)稅收優(yōu)惠。
?閱讀? 105
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:05/14 07:23
#稅務(wù)師#
印花稅萬分之5,小規(guī)模小型微利企業(yè)個人減半, 個稅20%, 溢價轉(zhuǎn)讓的才需要交。
?閱讀? 103
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這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 22:40
#稅務(wù)師#
您好,是扣12個月,對于年度內(nèi)首次就業(yè)或失業(yè)后再就業(yè)的人員,基本減除費用(6萬元)按全年標(biāo)準(zhǔn)扣除,不因入職時間晚而按比例縮減(比如如學(xué)生7月畢業(yè)入職仍扣6萬元),沒有上班的 也是扣12月
?閱讀? 115
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出售無形資產(chǎn)收取價款100000元,應(yīng)交稅費5500元,用銀行存款交納律師費2500元,該項無形資產(chǎn)的原始價值為150000元,累計攤銷額為40000元,計提減值準(zhǔn)備20000元。 這筆會計分錄怎么做呢 無形資產(chǎn)的律師費用怎么做會計分錄
張老師
??|
提問時間:05/13 18:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出售無形資產(chǎn)的會計分錄如下:1.借:銀行存款100000 貸:無形資產(chǎn)150000 累計攤銷40000 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000 營業(yè)外收入100002.借:營業(yè)外支出5500 貸:應(yīng)交稅費5500律師費的會計分錄如下:借:管理費用2500 貸:銀行存款2500 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21元通過所得稅費用科目核算了,在2024年企業(yè)所得稅匯算時應(yīng)在哪個項目作納稅調(diào)增處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 16:17
#稅務(wù)師#
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。
?閱讀? 103
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老師年報固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表里長期期待費用填我填賬套里開辦費發(fā)生的數(shù)據(jù)嗎
文文老師
??|
提問時間:05/13 15:26
#稅務(wù)師#
填寫賬上長期待攤費用的數(shù)據(jù)
?閱讀? 84
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今年考經(jīng)濟(jì)法,請問稅務(wù)師報名報兩科應(yīng)該選涉稅實務(wù),還是法律? 稅1和稅二哪個簡單? 22年通過稅法,CPA考完試再準(zhǔn)備這兩科來得及嗎
張老師
??|
提問時間:05/13 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議今年報考涉稅實務(wù)和法律。稅一和稅二難度相近,但稅一通常被認(rèn)為稍簡單一些。CPA考完后再準(zhǔn)備這兩科來得及,但需合理安排時間。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 73
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請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 15:17
#稅務(wù)師#
那個填個人繳費部分的哈
?閱讀? 88
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22年通過稅法,今年考經(jīng)濟(jì)法,請問稅務(wù)師報名選擇哪兩門比較適合?
趙老師
??|
提問時間:05/13 15:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議你選擇稅二和涉稅服務(wù)實務(wù)。這兩門科目與你已掌握的稅法和即將學(xué)習(xí)的經(jīng)濟(jì)法關(guān)聯(lián)性較強,有助于理解和掌握相關(guān)知識。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請問:2024年做23年匯算清繳時,有未發(fā)工資,匯算調(diào)增了:借:應(yīng)付-工資 貸利潤分配-未分配利潤,繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年,做2024的匯算清繳時,賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額(2024匯算調(diào)增的工資額),2025做2024匯算清繳, 匯算報表 工資填寫,該怎么?賬載金額填 哪個數(shù),實際發(fā)生數(shù)? 稅收金額?
郭老師
??|
提問時間:05/13 14:49
#稅務(wù)師#
你發(fā)下去的那一部分沒有計提
?閱讀? 93
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老師,我想問一下會計人員繼續(xù)教育,我應(yīng)該怎么操作?。课沂沁|寧的人員,會計人員繼續(xù)教育是年年都要做嗎?還是不用做也可以???
樸老師
??|
提問時間:05/13 13:49
#稅務(wù)師#
這個必須要年年做的 先在全國會計網(wǎng)站采集信息,采集了審核通過了才可以做
?閱讀? 91
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老師,企業(yè)所得稅匯算中各種社保繳款,應(yīng)填單位社會繳款金額,還是填單位和個人相加金額,謝謝
文文老師
??|
提問時間:05/13 11:23
#稅務(wù)師#
填單位社會繳款金額
?閱讀? 90
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你好,老師,請問一下做工商年報時可以去哪個網(wǎng)站查得到當(dāng)年股東有沒有變更?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:02
#稅務(wù)師#
你好,這個要看你們變更是在哪個網(wǎng)站,因為每個省它有自己的網(wǎng)站。
?閱讀? 103
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老師,建筑設(shè)計公司購進(jìn)酒用于贈送給客戶,企業(yè)所得稅匯算時需要填視同銷售的明細(xì)申報表嗎?收入和成本一樣對嗎?但購進(jìn)時取得是普票,視同銷售的銷項是13%,那么成本是不是就大于收入了呀,該怎么弄呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 10:39
#稅務(wù)師#
你好,嚴(yán)格來說確實是需要。你這個金額有多少
?閱讀? 107
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老師,我們是銷售涂料的商貿(mào)公司,收到供應(yīng)商開具的這個服務(wù)費發(fā)票, 賬上按長期待攤費用分?jǐn)偟模窟@個做企業(yè)所得稅匯算需調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/13 10:05
#稅務(wù)師#
具體什么費用要分?jǐn)偰??受益期超過1個月的費用就要分?jǐn)偅鎸嵃l(fā)生的費用就可以稅前扣除
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老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
樸老師
??|
提問時間:05/13 09:54
#稅務(wù)師#
簽訂流程 合同起草:由出口商依據(jù)實際交易狀況和國際貿(mào)易慣例,擬定合同草案,明確各方權(quán)利義務(wù)。 協(xié)商修訂:出口商與進(jìn)口商就合同條款展開充分溝通協(xié)商,如商品細(xì)節(jié)、價格、付款方式、交貨時間等,達(dá)成一致后確定最終條款。 簽字蓋章:最終合同由出口商、進(jìn)口商和涉及的第三方(如貨代、銀行等,視具體貿(mào)易關(guān)系而定 )的授權(quán)代表簽字并加蓋公章或合同專用章,合同正式生效。 需注明內(nèi)容 當(dāng)事人信息:完整準(zhǔn)確列出三方(出口商、進(jìn)口商、第三方 )的名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等信息。 商品明細(xì):詳細(xì)說明出口商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝等,避免貨物糾紛。 價格條款:明確貨物價格、計價貨幣、付款方式(如信用證、電匯等 )、付款期限等。 交貨條款:規(guī)定交貨地點、交付方式、裝運日期、運輸方式等內(nèi)容。 質(zhì)量保證:約定商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方式、質(zhì)量異議期限以及質(zhì)量問題違約責(zé)任。 運輸保險:確定運輸保險責(zé)任承擔(dān)方、保險金額、投保險別、投保時間、索賠流程等。 知識產(chǎn)權(quán)條款:明確貨物知識產(chǎn)權(quán)歸屬,約定各方在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的責(zé)任和義務(wù),防止侵權(quán)糾紛。 違約責(zé)任:清晰界定各方違約情形及應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,包括違約金、損失賠償計算方式等。 爭議解決:約定爭議解決方式,如協(xié)商、仲裁或訴訟,以及適用法律和仲裁機構(gòu)、管轄法院等。 合同變更與終止:規(guī)定合同變更、終止的條件、程序以及變更或終止后的處理事宜。 蓋章方 合同需由出口商、進(jìn)口商和第三方(如貨代、銀行等 )加蓋公章或合同專用章,表明對合同條款認(rèn)可并愿意受其約束。若授權(quán)代表簽字,應(yīng)確保其獲得合法有效的授權(quán),同時留存授權(quán)委托書等相關(guān)文件。
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老師您好!非上市公司的其他資本公積轉(zhuǎn)增資本要依法征收個人所得稅。但是其他資本公積金也包括資本(或股本)溢價:企業(yè)投資者投入的資金超過其在注冊資本中所占份額的部分。和股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積是一樣的道理,是不是?但是股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積轉(zhuǎn)增股本是不用繳納個人所得稅的。請問這是什么原因了?還是我理解在哪里出了問題?
周老師
??|
提問時間:05/13 09:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 股份制企業(yè)股票溢價發(fā)行形成的資本公積轉(zhuǎn)增股本不繳納個人所得稅,是因為這部分溢價屬于資本投入,而非利潤分配。而非上市公司的其他資本公積轉(zhuǎn)增資本涉及的是未分配利潤或盈余公積,屬于利潤分配性質(zhì),因此需要繳納個人所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/a>
小鎖老師
??|
提問時間:05/12 22:25
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,能
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老師, 想問對應(yīng)納稅所得額的影響中不用考慮運費嗎?(圖片是稅二講義)
張老師
??|
提問時間:05/12 21:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 運費計入資產(chǎn)成本,支付的增值稅可抵扣,未影響損益,因此不影響應(yīng)納稅所得額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師這道題目后面為什么不*持股期數(shù)/12,看公式里是有這個部分的
張老師
??|
提問時間:05/12 21:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是以發(fā)行日看,是不是要加權(quán)計算,此處是年初發(fā)行,所以不涉及相應(yīng)的權(quán)重的影響。 最后,如這是當(dāng)年的4月1日發(fā)行,這也是最后計算出250萬股后,再單獨乘以9/12,而不是在前面的減項中體現(xiàn) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司股權(quán)給人收購了,比如收購價100元,減去實收資本50元,股權(quán)收益50元。怎么做會計分錄呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 18:40
#稅務(wù)師#
你好,是這樣,是你們公司的A股東換成了B股東 還是說,你們持有A公司的股權(quán),現(xiàn)在將這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給B公司
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#提問#老師請問公司競標(biāo)著一家食品配送,但是公司又從新注冊了幾家公司,重新注冊的公司是競標(biāo)著這家公司持股100%的股份,然后就拿這幾家公司供貨給學(xué)校,這樣在稅務(wù)上有風(fēng)險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 17:58
#稅務(wù)師#
你好,這個只要對方?jīng)]要求,就沒事。
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請問老師使用權(quán)資產(chǎn)可能比租賃負(fù)債金額小嗎? 使用權(quán)資產(chǎn)在計算時要減掉租賃期開始日或之前已經(jīng)支付的租賃付款額,比如租賃期開始當(dāng)日先支付80萬元,然后每年支付50萬元,那么租賃負(fù)債比使用權(quán)資產(chǎn)少80萬嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:05/12 17:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,使用權(quán)資產(chǎn)可能比租賃負(fù)債金額小。使用權(quán)資產(chǎn)在計算時會減掉租賃期開始日或之前已經(jīng)支付的租賃付款額,因此租賃負(fù)債會比使用權(quán)資產(chǎn)少這部分金額。例如,如果租賃期開始當(dāng)日支付了80萬元,那么租賃負(fù)債會比使用權(quán)資產(chǎn)少80萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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