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汽車(chē)車(chē)身廣告位出租,房屋外墻廣告位出租的稅率為什么是13和9
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 16:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 汽車(chē)車(chē)身廣告位出租屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃,稅率為13%;房屋外墻廣告位出租屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃,稅率為9%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司為增值稅一般納稅人,2024年12月21日購(gòu)入原材料200噸,收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000 元,增值稅稅額為52000元,另發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅價(jià)款3000元(增值稅稅 率為9%),途中保險(xiǎn)費(fèi)為800元。途中貨物一共損失40%,經(jīng)查明原因,其中5%屬于途中的合理?yè)p耗,剩余的35%屬 于非正常損失。若采購(gòu)費(fèi)用由實(shí)收材料全部負(fù)擔(dān),不考慮其他因素,則該原材料的入庫(kù)單價(jià)為(?。┰?。應(yīng)該是(400000+3000+800)*(1-35%)/200*(1-40%)對(duì)么
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:23
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 應(yīng)該是200*(1-35%),35%屬于非正常損失 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師合理?yè)p耗數(shù)量也會(huì)減少啊,應(yīng)該是(400000+3000+800)*(1-35%)/200*(1-40%),是不是應(yīng)該這樣算?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 合理?yè)p耗確實(shí)會(huì)導(dǎo)致實(shí)際可用數(shù)量減少,因此在計(jì)算時(shí)需要考慮這一因素。你的公式看起來(lái)是正確的,它反映了總成本減去合理?yè)p耗后的凈成本再除以實(shí)際入庫(kù)的數(shù)量。不過(guò),請(qǐng)確保所有數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無(wú)誤,并且適用于你所進(jìn)行的具體計(jì)算場(chǎng)景。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師涉稅服務(wù)相關(guān)法律科目的550題中水升公司提供了80萬(wàn)的出資證明,是證明之前40%的80萬(wàn)出資了,還是證明追加的專(zhuān)利價(jià)值80W?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 14:45
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是證明追加的專(zhuān)利價(jià)值80W。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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中國(guó)鐵路抵扣,這個(gè)題是什么意思,說(shuō)鐵路的運(yùn)輸不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)的匯總不是所有的進(jìn)項(xiàng)?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 13:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 中國(guó)鐵路總公司及其所屬運(yùn)輸企業(yè)用于鐵路運(yùn)輸及輔助服務(wù)以外的進(jìn)項(xiàng)稅額不得匯總抵扣。也就是說(shuō),只有與鐵路運(yùn)輸及輔助服務(wù)直接相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額才能被匯總并用于抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額。其他不相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額則不能進(jìn)行匯總抵扣。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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365題題目問(wèn)的是什么意思呢
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 11:51
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 題目要求的意思是計(jì)算資本化利息金額時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際使用金額(即資產(chǎn)支出額)為基礎(chǔ)計(jì)算的是哪個(gè)。 一般借款的資本化利息金額是以實(shí)際使用金額為基礎(chǔ)計(jì)算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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367題 差旅費(fèi)為什么不算初始直接費(fèi)用加上去呢
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 11:38
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 差旅費(fèi)是否計(jì)入初始直接費(fèi)用取決于其與租賃談判和簽訂合同的關(guān)聯(lián)性。如果這些差旅費(fèi)是為租賃談判和簽訂合同而發(fā)生的增量費(fèi)用,則應(yīng)計(jì)入初始直接費(fèi)用;如果不是,就不應(yīng)該計(jì)入。具體到題目中的情況,可能是因?yàn)檫@些差旅費(fèi)不符合計(jì)入初始直接費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們注冊(cè)香港公司,一個(gè)股東跟兩個(gè)股東的私人有限公司,稅收上有什么區(qū)別嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 11:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 稅收上,沒(méi)有區(qū)別
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交易性金融資產(chǎn)累計(jì)的公允價(jià)值變動(dòng)損益不轉(zhuǎn)入投資收益嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 11:18
#稅務(wù)師#
不轉(zhuǎn) 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,交易性金融資產(chǎn)在處置時(shí),其持有期間累計(jì)的公允價(jià)值變動(dòng)損益無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)至投資收益。處置時(shí)的投資收益僅按實(shí)際收到的價(jià)款與初始入賬金額(扣除已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利息)的差額計(jì)算,公允價(jià)值變動(dòng)損益已通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表日按公允價(jià)值計(jì)量直接反映在當(dāng)期損益中,無(wú)需二次結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師 設(shè)備維修費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 10:48
#稅務(wù)師#
新規(guī)是計(jì)入管理費(fèi)用
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二手固定資產(chǎn)銷(xiāo)售收入入的是固定資產(chǎn)清理 不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 導(dǎo)致會(huì)計(jì)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和申報(bào)表不一致 這要如何處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:57
#稅務(wù)師#
這是正常的稅會(huì)差異,沒(méi)關(guān)系的
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一般納稅人,作為購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)口了一批貨物,報(bào)關(guān)單成交方式為CIF,那我是以報(bào)關(guān)單的金額來(lái)核算這批貨物的價(jià)值還是以海關(guān)繳款書(shū)的金額來(lái)核算?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:48
#稅務(wù)師#
應(yīng)以報(bào)關(guān)單的金額為基礎(chǔ)來(lái)核算這批貨物的價(jià)值。
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銷(xiāo)售固定資產(chǎn)當(dāng)期折舊需要計(jì)提嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:38
#稅務(wù)師#
是的,當(dāng)前需要計(jì)提的哈
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老師,上午好,按項(xiàng)目開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:35
#稅務(wù)師#
按利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅
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蘇某欲將自己的一塊和田玉掛件賣(mài)給何某,何某同意購(gòu)買(mǎi),雙方簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同。因蘇某急需用錢(qián),害怕何某反悔,當(dāng)即請(qǐng)公 證處的公證員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該買(mǎi)賣(mài)合同作了公證。則蘇某、何某之間的買(mǎi)賣(mài)行為屬于要式法律行為還是不要式法律行為?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:20
#稅務(wù)師#
蘇某、何某之間的買(mǎi)賣(mài)行為屬于不要式法律行為。根據(jù)《民法典》規(guī)定,當(dāng)事人訂立合同,可以采用書(shū)面形式、口頭形式或者其他形式。和田玉掛件買(mǎi)賣(mài)不屬于法律規(guī)定的特殊要式買(mǎi)賣(mài)情形,公證也并非該買(mǎi)賣(mài)合同成立或生效的必要條件,雙方達(dá)成合意,合同即成立,形式選擇較為自由。
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共同侵權(quán)和共同危險(xiǎn)有啥區(qū)別
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:12
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 共同侵權(quán)是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的行為人由于共同過(guò)錯(cuò)或者雖然沒(méi)有共同故意、共同過(guò)失,但其侵害行為直接結(jié)合發(fā)生同一損害后果的情形。而共同危險(xiǎn)則是指兩人或兩人以上實(shí)施了可能造成他人損害的危險(xiǎn)行為,并且確實(shí)造成了損害結(jié)果,但是無(wú)法確定具體哪個(gè)人的行為導(dǎo)致了實(shí)際損害的情況。在共同侵權(quán)中,行為人之間通常有主觀上的聯(lián)系;而在共同危險(xiǎn)中,則不一定存在這種主觀關(guān)聯(lián)性。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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共同侵權(quán)和分別侵權(quán)有啥區(qū)別
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 共同侵權(quán)是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的行為人因共同的故意或過(guò)失,或者雖無(wú)共同故意、過(guò)失但其侵害行為直接結(jié)合造成同一損害結(jié)果的情形。行為人間存在主觀上的聯(lián)系,且對(duì)受害人承擔(dān)連帶責(zé)任。分別侵權(quán)則是指多個(gè)加害人的行為獨(dú)立實(shí)施,每個(gè)行為都足以單獨(dú)造成全部損害的情況下,各加害人需承擔(dān)連帶責(zé)任;若能確定各自的責(zé)任大小,則按比例承擔(dān)責(zé)任;難以確定時(shí)則平均分擔(dān)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們是果蔬配送公司,小規(guī)模納稅人,給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票的話,蔬菜,水果,肉類(lèi),調(diào)料,海鮮,日用品這些分別適用什么稅率?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 09:07
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模,蔬菜水果,鮮肉是可以免稅的。 調(diào)料,海鮮,日用品可以按1%
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老師既有綜合所得又有經(jīng)營(yíng)所得,60000專(zhuān)項(xiàng)扣除 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 其他扣除應(yīng)該怎么扣?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 06:25
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 老師既有綜合所得又有經(jīng)營(yíng)所得的情況下,費(fèi)用扣除、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除以及其他扣除的處理方式如下:-費(fèi)用6萬(wàn)元可以全部在綜合所得中扣除。 -專(zhuān)項(xiàng)扣除和依法確定的其他扣除可以在綜合所得或經(jīng)營(yíng)所得中選擇一處扣除。 -專(zhuān)項(xiàng)附加扣除可以選擇在綜合所得中扣除,如果老師沒(méi)有綜合所得或者選擇了不在綜合所得中扣除,則可以在辦理經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)減除。確保各項(xiàng)扣除不重復(fù)享受。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 23:54
#稅務(wù)師#
勤奮的小精靈晚上好親!
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建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅,跨縣(市、區(qū))是指跨省還是跨市?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 19:45
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 跨縣(市、區(qū))指的是在同一省份內(nèi)不同縣(市、區(qū))之間的情況。如果是在同一地級(jí)行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū)),則不需要在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。如果是跨省或跨地級(jí)市,則需要按照規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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可以給我一份稅務(wù)的對(duì)于個(gè)體戶(hù) 小規(guī)模納稅人 一般納稅人的稅收表格嗎
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 18:20
#稅務(wù)師#
您好,是稅負(fù)么,給個(gè)郵箱發(fā)您哦
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個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照有收入開(kāi)電商公司的話,要收個(gè)人所得稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 17:58
#稅務(wù)師#
是的,要交個(gè)稅的哈
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疫情期間,小規(guī)模發(fā)票開(kāi)具免稅是什么時(shí)候到什么時(shí)候?
喬嘉偉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 16:47
#稅務(wù)師#
全國(guó)統(tǒng)一為20年3月1日至20年5月31日,行業(yè)不同地區(qū)不同時(shí)間可能也會(huì)有差異
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老師這個(gè)第二點(diǎn)您能給我解釋一下嗎?舉個(gè)例子
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 16:08
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 第二點(diǎn)提到的是關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)問(wèn)題。如果一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)取得了土地使用權(quán),并且在這塊土地上建造房屋,然后將這些房屋對(duì)外出售,那么這塊土地的土地使用權(quán)應(yīng)該作為存貨的成本的一部分,而不是作為無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo)。例如,假設(shè)某房地產(chǎn)公司購(gòu)買(mǎi)了一塊地皮用于建設(shè)住宅樓,這塊地皮的價(jià)值為100萬(wàn)元。公司在該地塊上建成了價(jià)值900萬(wàn)元的住宅樓,并將這些住宅樓出售給客戶(hù)。在這種情況下,這100萬(wàn)元的地皮成本應(yīng)該計(jì)入住宅樓的成本中,而不是作為無(wú)形資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行攤銷(xiāo)。如果公司將土地使用權(quán)作為無(wú)形資產(chǎn)處理并進(jìn)行攤銷(xiāo),則會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)報(bào)表不準(zhǔn)確,因?yàn)檫@部分成本實(shí)際上已經(jīng)包含在了存貨(即建造的房屋)中,并通過(guò)銷(xiāo)售房屋的方式逐步回收。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有開(kāi)對(duì)公公戶(hù),要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們,我們是用企業(yè)法人的私戶(hù)打的貨款,這樣可以嗎有沒(méi)有稅法依據(jù)條例
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 15:49
#稅務(wù)師#
用企業(yè)法人的私戶(hù)打的貨款,這是可以的
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乙公司向甲公司借款為什么不是用20000*2計(jì)算,而是用股權(quán)投資額5000計(jì)算。
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 15:43
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)榻杩畹挠?jì)算依據(jù)是股權(quán)投資額,而不是直接用借款金額乘以利率。在這個(gè)案例中,乙公司向甲公司的借款利息計(jì)算基于的是股權(quán)投資額5000,而非借款本金20000。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下申報(bào)個(gè)稅時(shí)有已繳稅額?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 15:41
#稅務(wù)師#
您好,比如異地工程,在異地申報(bào)過(guò)
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這道題的答案是C,這個(gè)答案的前兩個(gè)金額是怎么算出來(lái)的。固定資產(chǎn)、銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減,麻煩老師給我個(gè)詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程,謝謝。
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 15:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這道題中,固定資產(chǎn)的計(jì)算和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減的具體過(guò)程如下:假設(shè)題目中的數(shù)據(jù)為: -固定資產(chǎn)原值:100萬(wàn)元 -累計(jì)折舊:20萬(wàn)元 -銷(xiāo)售價(jià)格(不含稅):85萬(wàn)元 -適用增值稅稅率:13%固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊=100-20=80萬(wàn)元銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)售價(jià)格×增值稅率=85×13%=11.05萬(wàn)元如果題目中提到的“銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減”是指增值稅加計(jì)抵減政策,那么需要根據(jù)具體政策計(jì)算。如果沒(méi)有特別說(shuō)明,則通常不涉及額外的銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減。請(qǐng)確認(rèn)這些數(shù)據(jù)是否與您的題目相符,以便我能提供更準(zhǔn)確的幫助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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誤人子弟,時(shí)間不對(duì),這學(xué)堂什么人都可以當(dāng)老師!真是無(wú)語(yǔ)極了?。?!
菠菜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/23 15:02
#稅務(wù)師#
因?yàn)楹枚喽际羌媛毜?,也不仔?xì)去查,直接AI 。我一般都不咋信別人回答的,要去查詢(xún)國(guó)家稅務(wù)總局,看下相關(guān)政策,以及相應(yīng)文號(hào),還要看是否全文有效。 實(shí)務(wù)中,涉及重大的,要咨詢(xún)下稅務(wù)機(jī)關(guān)或者相關(guān)稅務(wù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)(有些你懂的),每個(gè)地方政策可能稍微有點(diǎn)差別,理解不一樣。
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