小王老師 ??| 提問時間：07/25 16:29
#稅務(wù)師#
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- 第2題的B 跟第三題的A 不是一個問題么，限額以為70%繳納增值稅
- 繳納增值稅預(yù)收款的時候，納稅義務(wù)發(fā)生時間是貨物發(fā)出，不考庫特殊，那在租賃當(dāng)中，預(yù)收貨款的，怎么就是直接計算呢，一般人一般計稅預(yù)繳就是預(yù)收款除以（1+9%）*3% 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/25 16:22#稅務(wù)師#
- 這個題干中，也沒有提及到小規(guī)模按現(xiàn)在優(yōu)惠1%來計算，另外小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)不是3% 減按2% ，答案為什么是除以1%成1% 小王老師 ??| 提問時間：07/25 16:19#稅務(wù)師#
- 第2題的B 和第3題的A 不是一回事么， 限額以內(nèi)，70%繳納增值稅么 小王老師 ??| 提問時間：07/25 16:12#稅務(wù)師#
- 有個問題有點不明白，這個題里的運輸費發(fā)票，老師講的是只要代開就是小規(guī)模，這一點能理解 ，但小規(guī)?？梢园?%也可以按3%開，這里為什么必須用3%?
趙老師 ??| 提問時間：07/25 11:54#稅務(wù)師#
- 非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè)所得稅處理中，投資方的計稅基礎(chǔ)是原計稅成本，加上每年確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓所得，答案里加上260000元是什么意思呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/25 10:31#稅務(wù)師#
- 老師 買的固定資產(chǎn)發(fā)票開錯了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發(fā)票和進項稅轉(zhuǎn)出如何做賬 小菲老師 ??| 提問時間：07/24 19:03#稅務(wù)師#
- 進項稅額轉(zhuǎn)出借轉(zhuǎn)出 貸進項 轉(zhuǎn)出要入營業(yè)外支出嗎 郭老師 ??| 提問時間：07/24 18:30#稅務(wù)師#
- 非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè)所得稅處理中，投資方的計稅基礎(chǔ)是原計稅成本，加上每年確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓所得，答案里加上260000元是什么意思呢？ 周老師 ??| 提問時間：07/24 17:47#稅務(wù)師#
- 396題 當(dāng)期實際發(fā)生的訴訟損失金額如果小于上期計提的預(yù)計負(fù)債，不是沖減費用嗎，怎么是計營業(yè)外收入呢 范老師 ??| 提問時間：07/24 17:46#稅務(wù)師#
- 銀行提供貸款業(yè)務(wù)，這個5300中的300是 90天后收到的，在計算的時候不應(yīng)該減掉么。 答案是沒有減這個300 小王老師 ??| 提問時間：07/24 16:41#稅務(wù)師#
- 老師您好，我想問下這個原材料借方余額，怎么看出來是代表起初計劃呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/24 16:34#稅務(wù)師#
- 汽車車身廣告位出租，房屋外墻廣告位出租的稅率為什么是13和9 周老師 ??| 提問時間：07/24 16:19#稅務(wù)師#
- 老師，單位購進一些物品發(fā)放給客戶，用于推廣，是否視同銷售？ 文文老師 ??| 提問時間：07/24 15:31#稅務(wù)師#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2024年12月21日購入原材料200噸，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000 元，增值稅稅額為52000元，另發(fā)生運費，取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含稅價款3000元（增值稅稅 率為9%），途中保險費為800元。途中貨物一共損失40%，經(jīng)查明原因，其中5%屬于途中的合理損耗，剩余的35%屬 于非正常損失。若采購費用由實收材料全部負(fù)擔(dān)，不考慮其他因素，則該原材料的入庫單價為（?。┰?。應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%）對么 范老師 ??| 提問時間：07/24 15:23#稅務(wù)師#
- 老師合理損耗數(shù)量也會減少啊，應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%），是不是應(yīng)該這樣算？ 范老師 ??| 提問時間：07/24 15:21#稅務(wù)師#
- 征收屬于因法律行為之外的法律事實導(dǎo)致物權(quán)變動的情形，那征用呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：07/24 15:13#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師涉稅服務(wù)相關(guān)法律科目的550題中水升公司提供了80萬的出資證明，是證明之前40%的80萬出資了，還是證明追加的專利價值80W？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/24 14:45#稅務(wù)師#
- 老師，退休后一次性領(lǐng)取企業(yè)年金10萬元如何繳納個稅，麻煩幫寫下過程 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 14:13#稅務(wù)師#
- 注冊香港公司的目的主要是要支持境外的充電寶的那個電費收單。。。那注冊香港公司的經(jīng)營范圍可以寫這些嗎？共享充電寶設(shè)備租賃與銷售，電子商務(wù)，電子產(chǎn)品服務(wù)，國際貿(mào)易 這些是否包含主要要做的業(yè)務(wù) 暖暖老師 ??| 提問時間：07/24 13:51#稅務(wù)師#
- 甲企業(yè)捐贈乙企業(yè)一臺機器 甲和乙他們的分錄分別怎么寫呢 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 13:30#稅務(wù)師#
- 4.（單選題）(2022年）某航空公司為一般納稅人，不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì)，2022年5月購進飛機零配件，取得的增值稅專用發(fā)票，注明金額600萬，稅額78萬；開展航空運輸服務(wù)，開具增值稅普通發(fā)票，取得的收入，包括國內(nèi)運輸收入2000萬，國際運輸收入500萬；為客戶辦理退票，向客戶收取退票費收入10萬元，上述收入均分別核算，其中以上收入均含稅，該航空公司應(yīng)繳納增值稅（）萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算？ 樸老師 ??| 提問時間：07/24 13:25#稅務(wù)師#
- 中國鐵路抵扣，這個題是什么意思，說鐵路的運輸不可以抵扣進項？ 進項的匯總不是所有的進項？ 小王老師 ??| 提問時間：07/24 13:04#稅務(wù)師#
- 365題題目問的是什么意思呢 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/24 11:51#稅務(wù)師#
- 367題 差旅費為什么不算初始直接費用加上去呢 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/24 11:38#稅務(wù)師#
- 我們注冊香港公司，一個股東跟兩個股東的私人有限公司，稅收上有什么區(qū)別嗎 小菲老師 ??| 提問時間：07/24 11:33#稅務(wù)師#
- 交易性金融資產(chǎn)累計的公允價值變動損益不轉(zhuǎn)入投資收益嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/24 11:18#稅務(wù)師#
- 老師 設(shè)備維修費不是應(yīng)該計入制造費用嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/24 10:48#稅務(wù)師#
- 二手固定資產(chǎn)銷售收入入的是固定資產(chǎn)清理 不是主營業(yè)務(wù)收入 導(dǎo)致會計報表營業(yè)收入和申報表不一致 這要如何處理 文文老師 ??| 提問時間：07/24 09:57#稅務(wù)師#
- 一般納稅人，作為購買方進口了一批貨物，報關(guān)單成交方式為CIF，那我是以報關(guān)單的金額來核算這批貨物的價值還是以海關(guān)繳款書的金額來核算？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 09:48#稅務(wù)師#
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