apple老師 ??| 提問時間：05/01 16:14
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- 老師，財政性資金為啥包含即征即退\\先征后退等，但不好含出口退稅？
- 企業(yè)招2名殘疾人，可以減免多少殘保金，殘保金計稅基礎是什么 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/01 15:43#稅務師#
- 老師，支出費用類合同，采購類合同交什么稅 郭老師 ??| 提問時間：05/01 07:12#稅務師#
- 匯算清繳，折舊攤銷表中
填列長期待攤費用其他項目資產原值是填寫的是哪一個數字？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/30 16:58#稅務師#
- 您好 公司在境外成立子公司 需要打投資款 外匯管理局或者其他部門需要做備案之類的嗎 我們第一次成立境外子公司 需要注意什么 樸老師 ??| 提問時間：04/30 16:39#稅務師#
- 個體戶經營的核定征收，不同行業(yè)核定應稅所得率的表有嗎？？？有嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:57#稅務師#
- 23年 借 管理費用 辦公費 50000 貸 其他應付款 50000 然后24年來票 先沖銷 借 其他應付款 50000 貸 未分配利潤50000 然后做一個正確的 借 未分配利潤7000 貸 其他應付款 7000
24年僅僅來票7000元，不是5萬元，來票5萬不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬，有暫估了43000 樸老師 ??| 提問時間：04/30 15:30#稅務師#
- 老師，出口項目免稅政策中 來料加工復出口貨物，為什么只免不退？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:13#稅務師#
- 老師：工資申報金額。計提金額，實際發(fā)放金額都不相符，是哪個為主填寫匯算表 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/30 12:46#稅務師#
- 老師 你好 我想咨詢哈 我單位有研發(fā)費用 但是我們覺得自己輔助賬不是很規(guī)范 我填寫完研發(fā)費用表后 做納稅調整增加 填寫那個位置 具體點？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 11:55#稅務師#
- “對于不重要的前期差錯，采用的是未來適用法，即企業(yè)不需調整財務報表相關項目的期初數，但應調整發(fā)現當期與前期相同的相關項目。屬于影響損益的，應直接計入本期與上期相同的凈損益項目;不影響損益的，應調整本期與前期相同的相關項目?！?請問老師這段話里“本期與上期相同的經損益項目”里的“上期”指的是上一年度嗎？此處為什么不用“前期相同的經損益項目”，謝謝老師 小王老師 ??| 提問時間：04/30 11:41#稅務師#
- 匯算清繳 固定資產 稅收金額 里面 累計折舊指的是當年累計還是說當年的稅收折舊攤銷額加以前年度的稅收折舊？ 周老師 ??| 提問時間：04/30 11:06#稅務師#
- 公司購買了手表單價1000多，本是要送人，沒送，開的專票，這個怎么入賬， 文文老師 ??| 提問時間：04/30 10:31#稅務師#
- 房地產企業(yè)開發(fā)的已出租的房屋，為什么屬于投資性房地產？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/30 10:03#稅務師#
- 公司向個人租房用作公司宿舍，支付的房租水電費對應的發(fā)票抬頭是房東個人，公司是否可以入賬？企業(yè)所得稅是否可以稅前扣除？ 周老師 ??| 提問時間：04/30 09:24#稅務師#
- 企業(yè)招殘疾人可以少交殘保金，還有什么稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/30 09:24#稅務師#
- 賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應付減少43000，24年財報和季報不動，25年資產負債表起初數修改，對嗎，老師 小鎖老師 ??| 提問時間：04/29 21:03#稅務師#
- 香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢? 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 18:53#稅務師#
- 謝謝老師的耐心，24的賬錯了，我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸：其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤 7000 貸：其他應付款-個人 7000
這個分錄能不能再24年的12月調整，在更改季報和財報 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 18:31#稅務師#
- 您好，好的，上面2分錄寫在2025年4月里，24年利潤表管理費用減少43000，負債表的其他應付款減少43000，未分配利潤增加43000，
老師您這個是24年賬不動，我想修改24年的賬，我上午把24年財報和季報已經修改了，左右都是修改，想把24年分錄重新調整下，修改24年財報和季報，老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 17:47#稅務師#
- 老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000
借 利潤分配未分配利潤50000
貸 其他應付款-暫估 43000
貸 其他應付款-法人 7000
24年利潤表是虧損狀態(tài)，我想修改去年財報和季報，我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數)，這樣對嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/29 16:57#稅務師#
- 請問老師，收到稅審老師的提醒：提示企業(yè)未彌補虧損馬上過年限，如果有涉及納稅調整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 15:39#稅務師#
- 公司實行小企業(yè)會計準則。本月收到業(yè)務員的一張2024年的費用發(fā)票。會計上如何做賬？2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調整嗎？如何調整？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:42#稅務師#
- 老師，這條說的非銀行企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的利息，不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責任公司這類企業(yè)嗎？如果包括，（1）那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。（2）關聯企業(yè)之間借款利息，限額扣除，也允許扣。應該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/29 12:46#稅務師#
- 老師，資源綜合利用產品即征即退，是不是得算一下實際稅負率與稅率13%比較，超過部分即征即退稅額？不像軟件產品直接按超過3%部分即征退退，這樣理解對嗎？ 咔咔老師 ??| 提問時間：04/29 12:29#稅務師#
- 實收資本用于日常經營，若花完了需要填補嗎？尤其在注銷清算的時候 樸老師 ??| 提問時間：04/29 12:23#稅務師#
- 請問老師為什么發(fā)行權益性證券取得長期股權投資時，證券發(fā)行費用沖減股本溢價等，而不計入管理費用，應該如何理解，謝謝 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/29 10:28#稅務師#
- 我公司從其他公司取得一個停車場，合作協議書（名字為：停車場合作協議書）約定大家按收入分成，款進到我公司，要分成給其他公司，其他公司開什么發(fā)票給我公司呢 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 10:08#稅務師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算報表，基礎信息，股東控股部分，原來是自然人控股，24年變?yōu)楣?00%控股了，請問，這部分需要怎么填寫？不寫 可以嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：04/29 09:30#稅務師#
- 老師您好，房產企業(yè)虧損轉讓土地使用權，還需要交土地增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/29 09:28#稅務師#
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