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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師公司財務報表里面我這邊最早看到從18年開始長期待攤費用報表金額17萬，到現(xiàn)在一直沒有變化，這要怎么處理呀
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 15:17

#實務#

你好，你看你平時有沒有攤銷。

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老師，建筑公司一般計稅9%的發(fā)票，要預繳2%到項目所在地的稅，那是不是說明增值稅負一定要達到2%以上？交了也不能退吧
文文老師 ??| 提問時間：06/19 15:17

#建筑#

是，說明增值稅負通常要達到2%，交了也不能退

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你好，電子稅務局怎么找不到了發(fā)票作廢按鈕
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 15:17

#實務#

您好，現(xiàn)在是直接紅沖就可以了，開紅字發(fā)票

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請問第六題的c為什么不選呢
樸老師 ??| 提問時間：06/19 15:16

#稅務#

C 不選，因退貨是沖減進項稅（非轉出），購進配件退貨時，用紅字沖銷原進項稅或做進項稅反向調(diào)整，并非 “進項稅額轉出” 核算內(nèi)容，所以 C 不符合，不應選。

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什么樣的合同是產(chǎn)權轉移書據(jù)，需要交印花稅？
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 15:15

#稅務#

你好，比如房屋買賣合同。

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我們公司5月對賬貨款時間是4/26-5/25，全盤把加工費放在制造費用里面了，那我核算成本，做進銷存是不是取4/26-5/25區(qū)間的。假如我做5/1-5/31的進銷存，那制造費用豈不是跟全盤的對不上了
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 15:14

#實務#

你好，是的。你不按標準做法，就是會有差異。

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老師我們單位科技局給撥款了70萬元25年1月份錢已經(jīng)到賬了，然后項目數(shù)里面自籌是410萬項目執(zhí)行期是2024.1-2026.6月份。具體收到這筆錢我應該咋樣做賬，科技局要驗收在賬上我應該咋樣做賬分標出項目名稱并分開記自籌和科技局給發(fā)的這70萬元。咋樣分別增加科目和輔助科目能給我具體的寫一下嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/19 15:14

#實務#

借銀行存款貸遞延收益xx項目70 到時候這個款項使用了之后借遞延收益xx項目貸營業(yè)外收入

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要成立一家分公司，不具備獨立核算能力，一般納稅人，分公司營業(yè)執(zhí)照法人是總公司法人嗎？地址？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 15:13

#實務#

您好，分公司不是獨立的法人單位，只是一個有執(zhí)照的分支機構，分公司沒有法定代表人，那個叫負責人，在分公司執(zhí)照上的負責人可以與總公司的法定代表人不同，也可以相同

?閱讀? 6

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老師好，社?；鶖?shù)調(diào)整補交，但員工己離職了，個人部分憑證怎么做
家權老師 ??| 提問時間：06/19 15:12

#稅務#

那個計入營業(yè)外支出，沒法收回

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老師，中會這個題目：方案4和5不是很理解,麻煩老師給我講解講解？方案5每年年初付25萬，不是預付的要多乘一個（1+i）嗎
樂伊老師 ??| 提問時間：06/19 15:10

#實務#

同學您好，正在解答，請稍等。

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老師：您好！我想問下我們酒店旁邊有個美宜佳超市個體工商戶他租了物業(yè)的商鋪，然后平價轉租給我們酒店做廚房，他可以開發(fā)票給我們嗎？等于他是二房東平價轉租，那增值稅跟房產(chǎn)稅都不用，個人所得稅應該也不用交吧，因為合同上寫的房租是稅后價，他開票給我們要交哪些稅
暖暖老師 ??| 提問時間：06/19 15:10

#稅務#

你好，需要繳納印花稅只是

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老師，單位注銷，還有應付賬款沒付，但是賬上沒錢了，該怎么辦呢？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 15:10

#稅務#

除非對方申明免除債務，不然沒法注銷的

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老師，您好，想問下總包給農(nóng)民工發(fā)工資時，也給項目管理人員也發(fā)放了，這種后續(xù)怎么處理？是只能退回嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/19 15:10

#實務#

退回或抵工程款，均可以

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1.員工報銷單子交的太晚，有啥辦法可以抑制一下嘛
文文老師 ??| 提問時間：06/19 15:10

#實務#

規(guī)定報銷時間，過了時間就不報銷或按80%報銷

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甲注冊會計師在審計工作底稿中記錄了實施的審計程序，內(nèi)容摘錄如圖所示，請問這道題怎么寫？
周老師 ??| 提問時間：06/19 15:08

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：（1）不恰當。注冊會計師應對函證全程保持控制。（2）不恰當。注冊會計師應當實施程序查找差異原因。（3）不恰當。審計中的困難、時間或成本等事項本身，不能作為注冊會計師省略不可替代的審計程序或滿足于說服力不足的審計證據(jù)的正當理由。/注冊會計師應當另擇日期實施監(jiān)盤，并對間隔期內(nèi)發(fā)生的交易實施審計程序。（4）不恰當。實質(zhì)性分析程序可以用以應對假定收入確認存在的舞弊風險。（5）不恰當。注冊會計師應當對存貨實施檢查程序。在實施觀察程序后，如果認為被審計單位內(nèi)部控制設計良好且得到有效執(zhí)行，存貨盤點組織良好，可以相應縮小實施抽盤的范圍。（6）不恰當。應核實白條抵庫的原因，并對相關控制實施進一步審計程序。（7）不恰當。還應考慮本次測試與上次測試的時間間隔（8）不恰當。回函證實了投資交易的真實性，實現(xiàn)了審計目的，該限制性條款并不影響回函的可靠性。（9）不恰當。當期余額為零的銀行賬戶也應當進行函證。（10）不恰當。監(jiān)盤時應對包裝箱開箱檢查，防止以空箱充抵存貨或以低價存貨充高價存貨。網(wǎng)校不提供做題服務，麻煩下次直接說問題疑問就可以了。祝您學習愉快！

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老師你幫我問下，我們公式是另一個公司給投資的，現(xiàn)在要給另一個公司分紅，我們兩個公司用交稅么？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 15:07

#實務#

分紅雙方都不需要交稅的

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請賈蘋果老師回答謝謝，其他人勿接，否則差評，請問從代賬手上接賬回來要注意些啥問題?
apple老師 ??| 提問時間：06/19 15:06

#CPA#

同學你好，我給你解答

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公司運輸行業(yè)，老板跟客戶談的不帶票38一噸。沒有簽合同現(xiàn)在對方要求要票，對方說我們不提供票，就叫我們找多個駕駛員代收運費，然后再轉給老板！要么就給5.5個點稅款，運輸是9個點
宋生老師 ??| 提問時間：06/19 15:06

#實務#

你好，I你的問題是什么呢

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我們股東用個人賬戶支付了一筆貨物運輸費，負責貨物運輸屬于個人，沒有發(fā)票，請問怎么做賬務處理呢？
家權老師 ??| 提問時間：06/19 15:05

#實務#

還是計入銷售費用-運費，只是不能稅前扣除

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酒店買了一輛1000的電動車，是做什么入帳
文文老師 ??| 提問時間：06/19 15:05

#實務#

可計入管理費用-低值易耗品

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收到平臺的關于認證驗證的費用0.21元，這筆費用怎么入賬呢
家權老師 ??| 提問時間：06/19 15:04

#實務#

那個計入營業(yè)外收入。你是支付方就計入財務費用

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工業(yè)會計核算方式的優(yōu)缺點分別是什么？
李老師 ??| 提問時間：10/27 17:57

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式是指用于工業(yè)企業(yè)的會計核算方法和制度。其優(yōu)缺點如下：優(yōu)點： 1. 可以提供詳細的成本信息：工業(yè)會計核算方式可以對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本進行詳細記錄和分析，提供準確的成本信息，幫助企業(yè)進行成本控制和決策。 2. 有利于成本核算和管理：工業(yè)會計核算方式可以通過對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行成本核算，幫助企業(yè)了解每個環(huán)節(jié)的成本構成，為企業(yè)的成本管理提供依據(jù)。 3. 有利于成本控制和降低成本：工業(yè)會計核算方式可以對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行成本控制和分析，幫助企業(yè)找出成本高的環(huán)節(jié)，并采取措施降低成本，提高企業(yè)的競爭力。缺點： 1. 需要大量的數(shù)據(jù)和信息：工業(yè)會計核算方式需要對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行詳細的數(shù)據(jù)記錄和信息收集，需要投入大量的時間和人力成本。 2. 容易出現(xiàn)誤差：由于工業(yè)會計核算方式需要對大量的數(shù)據(jù)進行記錄和處理，存在人為錄入錯誤和數(shù)據(jù)處理錯誤的風險，容易導致核算結果的誤差。 3. 不適用于某些特殊情況：工業(yè)會計核算方式主要適用于生產(chǎn)型企業(yè)，對于某些特殊情況，如服務型企業(yè)或者非盈利組織，可能不適用或者需要進行適當?shù)恼{(diào)整和改變。

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會計和出納的關系是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：10/27 16:22

#會計實務#

會計和出納是財務部門中兩個不同的職位，但是它們之間有密切的關系。會計負責記錄和處理公司的財務交易，包括收入、支出、資產(chǎn)和負債等方面的信息。會計需要根據(jù)公司的財務政策和會計準則，準確地記錄和分類財務交易，并編制財務報表。出納是負責公司現(xiàn)金流動的人員。出納需要處理現(xiàn)金和銀行存款，包括收取和支付現(xiàn)金、辦理銀行存款和提款等。出納還需要對公司的現(xiàn)金流動進行記錄和核對，確?，F(xiàn)金的安全和準確性。會計和出納之間的關系是密切合作的。會計需要與出納交流和協(xié)調(diào)，確保財務交易的準確性和完整性。會計需要向出納提供準確的財務信息，以便出納能夠及時處理現(xiàn)金和銀行存款。出納也需要向會計提供現(xiàn)金流動的信息，以便會計能夠準確地記錄和報告現(xiàn)金交易。總的來說，會計和出納之間的關系是相互依賴的，他們共同努力確保公司的財務管理和報告的準確性。

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用銀行承兌匯票付貨款的會計分錄中，涉及哪些科目？
周老師 ??| 提問時間：10/27 14:40

#會計實務#

用銀行承兌匯票付貨款的會計分錄涉及以下科目： 1. 貨款應付科目（借方）：將貨款應付賬戶增加，反映應付貨款的金額。 2. 銀行存款科目（借方）：將銀行存款賬戶減少，反映支付貨款的金額。 3. 銀行承兌匯票科目（貸方）：將銀行承兌匯票賬戶增加，反映承兌的金額。 4. 應收票據(jù)科目（貸方）：將應收票據(jù)賬戶減少，反映應收票據(jù)的金額。需要注意的是，以上科目只是一種可能的分錄方式，具體分錄應根據(jù)實際情況和會計準則來確定。

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收銀員在日常工作中具備哪些會計職能？
王一老師 ??| 提問時間：10/27 14:37

#會計實務#

收銀員在日常工作中具備以下會計職能： 1. 收款：收銀員負責接受顧客支付的現(xiàn)金、信用卡或其他支付方式，并記錄收款金額。 2. 記賬：收銀員需要將每筆收款記錄在收銀系統(tǒng)或現(xiàn)金賬簿中，包括收款時間、金額以及支付方式等信息。 3. 核對：收銀員需要核對顧客支付的金額與商品價格是否一致，并確保沒有錯誤或漏項。 4. 報告：收銀員需要定期向上級匯報銷售額、現(xiàn)金收入和信用卡交易等信息，以便進行財務分析和決策。 5. 現(xiàn)金管理：收銀員需要妥善管理現(xiàn)金，包括保管現(xiàn)金、找零和兌換外幣等工作。 6. 結算：收銀員需要與財務部門合作，完成每日、每周或每月的結算工作，將收入?yún)R總并準備相關報表。 7. 內(nèi)部控制：收銀員需要確保現(xiàn)金收款的安全性和準確性，遵守公司的內(nèi)部控制制度，防止盜竊和錯誤。 8. 客戶服務：收銀員需要提供良好的客戶服務，包括禮貌地處理顧客的支付問題、退款和換貨等事宜。總之，收銀員在日常工作中承擔著重要的會計職能，負責記錄和管理現(xiàn)金流入，并確保財務數(shù)據(jù)的準確性和安全性。

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商品出售會計分錄中，如何記錄應收賬款的減少？
秦老師 ??| 提問時間：10/27 14:30

#會計實務#

在商品出售的會計分錄中，應收賬款的減少可以通過以下兩種方式記錄： 1. 現(xiàn)金收款方式：如果客戶以現(xiàn)金方式支付貨款，應收賬款直接減少，而現(xiàn)金增加。會計分錄如下：借：現(xiàn)金賬戶貸：應收賬款賬戶 2. 銀行轉賬方式：如果客戶通過銀行轉賬支付貨款，應收賬款直接減少，而銀行存款增加。會計分錄如下：借：銀行存款賬戶貸：應收賬款賬戶需要注意的是，以上兩種方式僅適用于客戶直接支付貨款的情況。如果客戶選擇其他方式支付貨款，例如使用信用卡或者分期付款等方式，應根據(jù)具體情況進行相應的會計處理。

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合伙協(xié)議書中如何分配合伙收益和分擔合伙虧損？
周老師 ??| 提問時間：10/27 13:48

#會計實務#

在合伙協(xié)議書中，合伙收益和合伙虧損的分配通常是根據(jù)合伙人之間的約定來確定的。以下是一些常見的分配方式： 1. 按照資本比例分配：根據(jù)各合伙人投入的資本比例來分配收益和虧損。例如，如果合伙人A投資了60%的資本，合伙人B投資了40%的資本，那么收益和虧損也按照這個比例進行分配。 2. 按照勞動力比例分配：根據(jù)各合伙人在合伙企業(yè)中貢獻的勞動力比例來分配收益和虧損。這種方式適用于合伙人在企業(yè)中的工作量和貢獻度不同的情況。 3. 按照約定比例分配：合伙人可以根據(jù)自己的協(xié)商結果來確定分配比例，而不僅限于資本或勞動力比例。這種方式可以根據(jù)合伙人的特殊需求和約定來進行分配。需要注意的是，在確定分配方式時，應當充分考慮各合伙人的利益和貢獻，并確保公平和合理的分配方式。此外，合伙協(xié)議書中還應明確約定分配方式的計算方法、分配周期和分配優(yōu)先順序等細節(jié)。最好在編寫合伙協(xié)議書之前咨詢專業(yè)會計師或法律顧問的意見，以確保合伙協(xié)議的合法性和有效性。

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如果將3萬存款按照1.35%的利率計算，需要經(jīng)過多少個月才能獲得1000元的利息？
歐陽老師 ??| 提問時間：10/27 13:17

#會計實務#

首先，我們需要確定計算利息的時間單位。通常情況下，利率是以年為單位計算的，所以我們需要將利率轉換為月利率。月利率 = 年利率 / 12 = 1.35% / 12 = 0.01125 接下來，我們可以使用以下公式來計算利息：利息 = 存款金額 × 利率 × 時間將已知數(shù)據(jù)代入公式，我們可以得到： 1000 = 30000 × 0.01125 × 時間解這個方程，我們可以得到：時間 = 1000 / (30000 × 0.01125) = 2.96 因此，需要經(jīng)過大約2.96個月才能獲得1000元的利息。

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收到外匯的手續(xù)費應如何會計處理？
秦老師 ??| 提問時間：10/27 13:12

#會計實務#

收到外匯的手續(xù)費應按照以下步驟進行會計處理： 1. 首先，將收到的外匯手續(xù)費金額記錄在會計憑證中的收入一欄。 2. 在會計科目中選擇一個適當?shù)氖杖肟颇?，例如“手續(xù)費收入”。 3. 在會計憑證中，將外匯手續(xù)費金額填寫在借方（收入）一欄。 4. 根據(jù)公司的實際情況，選擇一個適當?shù)馁J方科目，例如“銀行存款”。 5. 在會計憑證中，將外匯手續(xù)費金額填寫在貸方（資產(chǎn)）一欄。 6. 完成會計憑證的填寫后，將其記錄在公司的會計賬簿中。 7. 最后，根據(jù)公司的會計制度和政策，進行相應的會計核算和報表編制。需要注意的是，以上步驟僅供參考，具體的會計處理方法應根據(jù)公司的實際情況和會計政策進行調(diào)整。建議在處理會計問題時咨詢專業(yè)會計師或財務人員的意見。

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外部審計的程序包括哪些步驟？
王一老師 ??| 提問時間：10/27 12:46

#會計實務#

外部審計的程序包括以下步驟： 1. 計劃階段：確定審計目標、范圍和時間表，了解被審計單位的業(yè)務和內(nèi)部控制環(huán)境，并制定審計計劃。 2. 內(nèi)部控制評價：評估被審計單位的內(nèi)部控制制度的有效性和可靠性，確定是否存在重大風險和控制缺陷。 3. 風險評估：評估被審計單位的業(yè)務風險和財務風險，確定審計程序的重點和范圍。 4. 審計程序的執(zhí)行：根據(jù)審計計劃和風險評估，執(zhí)行各種審計程序，包括檢查會計記錄和憑證、確認賬戶余額、核實交易和披露的真實性和準確性等。 5. 證據(jù)收集與分析：收集、分析和評估與被審計單位相關的證據(jù)，以確定財務報表是否真實和準確。 6. 問題識別與解決：識別財務報表中的問題和潛在的錯誤，與被審計單位溝通并解決問題。 7. 報告編制：根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)，編制審計報告，包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)和建議。 8. 審計文件的備份和歸檔：保存審計過程中產(chǎn)生的文件和記錄，以備將來的審計和查閱。以上步驟是外部審計的一般程序，具體的審計程序可能因被審計單位的特殊情況和審計目標的不同而有所調(diào)整。

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