文文老師 ??| 提問時間：04/18 15:21
#稅務(wù)師#
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- 股東轉(zhuǎn)入的投資款，再接著投資到其他公司有什么問題嗎，會涉及稅務(wù)風(fēng)險嗎
- 老師你好， A不是視同銷售嗎，自產(chǎn)的貨物，不是外購，那有進(jìn)項(xiàng)呀 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/18 15:02#稅務(wù)師#
- 老師我想問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的20萬，已經(jīng)在成本費(fèi)用中，經(jīng)計算可扣的限額8萬，為啥要調(diào)增12萬？費(fèi)用不是都扣了嗎？一直不理解調(diào)增這塊的細(xì)節(jié)。 周老師 ??| 提問時間：04/18 14:39#稅務(wù)師#
- 銷售費(fèi)用給記到管理費(fèi)用會給造成什么影響呀？ 郭老師 ??| 提問時間：04/18 13:59#稅務(wù)師#
- 不用加三年的利息嗎?這題答案看不懂 樸老師 ??| 提問時間：04/18 13:36#稅務(wù)師#
- 老師，我公司出租商鋪給其他公司，租賃期10年，一年租金100萬，我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認(rèn)收入是按100萬確認(rèn)收入嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/18 12:26#稅務(wù)師#
- 我們公司是工程公司，從外面請了臨時工，簽約的勞務(wù)合同，這種在自然人電子稅務(wù)局申報工資的時候要在哪一個模塊申報 宋生老師 ??| 提問時間：04/18 10:30#稅務(wù)師#
- 老師，請問購買的京東卡，開什么發(fā)票內(nèi)容可稅前扣除 文文老師 ??| 提問時間：04/18 09:59#稅務(wù)師#
- 分公司之間直買直賣物料，物料料號是統(tǒng)一有問題嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/18 09:19#稅務(wù)師#
- 不是小微企業(yè)，那附加稅能享受優(yōu)惠政策嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/18 09:15#稅務(wù)師#
- 應(yīng)付債券——可轉(zhuǎn)換公司債券（利息調(diào)整）（1 000－985）15 這條分錄不應(yīng)該在貸方嗎? 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/18 08:31#稅務(wù)師#
- 債券的入賬價值=發(fā)行價格-發(fā)行費(fèi)用 暖暖老師 ??| 提問時間：04/18 08:22#稅務(wù)師#
- 老板從A公司借款付B公司單位工程款，算借款還是B公司投資款？ 郭老師 ??| 提問時間：04/17 22:50#稅務(wù)師#
- 請問老師,選項(xiàng)B怎么理解呢? 宋生老師 ??| 提問時間：04/17 16:49#稅務(wù)師#
- 這題如果在3月15日付款,資本化開始期間是不是3月15日? 宋生老師 ??| 提問時間：04/17 15:59#稅務(wù)師#
- 有專門借款和一般借款,是不是要先用專門借款? 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/17 15:29#稅務(wù)師#
- 公司及個人購買商鋪，各自購買期間需要繳納什么稅及稅率多少，持有期間需要繳納什么稅及稅率多少，各自轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅及稅率多少 東老師 ??| 提問時間：04/17 15:05#稅務(wù)師#
- 1元轉(zhuǎn)讓股權(quán)，出讓方是公司還需要給受讓方開發(fā)票嗎，雙方都是公司 宋生老師 ??| 提問時間：04/17 13:58#稅務(wù)師#
- 我們是市里面一家大型超市，現(xiàn)在準(zhǔn)備重新裝修升級一下，就把供應(yīng)商的貨該退回就退回，等開業(yè)了在重新采購。我們有一套專門收銀系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)銷存管理，之前電腦里面庫存數(shù)據(jù)比較亂，現(xiàn)在把它全部清零，那我的金蝶賬中庫存數(shù)該怎么處理，我自己賬是根據(jù)一筆筆單做的庫存商品，與供應(yīng)商往來也是對的，就是和電腦無法做到賬實(shí)相符 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/17 12:32#稅務(wù)師#
- 老師，長期股權(quán)投資做了減值，可以所得稅稅前扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/17 12:16#稅務(wù)師#
- 請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），上級公司乙集團(tuán)，讓甲單位購買了一批丙公司的酒，在甲酒店出售，有銷售量的要求，甲酒店計劃，客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶，通過這樣的方式增加酒的銷售量?；蛘呖蛻衄F(xiàn)場消費(fèi)500元，送酒1瓶，請問老師怎么做賬，通過這種方式，酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計稅基礎(chǔ)是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：04/17 11:54#稅務(wù)師#
- 請問老師：甲單位是酒店（包含餐飲和住宿），馬上到端午節(jié)了，甲酒店，計劃：房費(fèi)平時的價格就是598元，如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費(fèi)發(fā)票里：598元+150元=748元（可以開住宿費(fèi)發(fā)票6%），請問老師這樣操作是否可以，增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險，怎么做賬？謝謝您、 樸老師 ??| 提問時間：04/17 11:53#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位的上級公司是乙公司，乙公司的上級單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求，計提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元，先支付給了上級乙公司，乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán)，但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據(jù)，請問老師，甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除么？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/17 11:51#稅務(wù)師#
- @A孟娟-稅務(wù)籌劃&培訓(xùn)?老師請教您一個問題：整棟樓出租去3層，按照從租繳納的房產(chǎn)稅，但是還有3層是自用，請問自用的3層是從價，是要把出租3層的面積剔除的對吧。請問這個政策依據(jù)是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：04/17 11:50#稅務(wù)師#
- 老師，審計的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入，從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬，我該怎么記賬呢，是取消2024年的記賬，從2024.5月開始補(bǔ)收入嗎，還得2024年12月一次把2季度 3季度 4季度的一次確認(rèn)了，還是分開確認(rèn)，電子稅務(wù)局增值稅申報表是不是需要更正，是就更正在12月份，還是2季度 3季度 4季度每個季度都更正。 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/17 09:55#稅務(wù)師#
- 老師，審計的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入，從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬，我該怎么記賬呢，是取消2024年的記賬，從2024.5月開始補(bǔ)收入嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：04/17 08:14#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳審計發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票，需要調(diào)整嘛？ 郭老師 ??| 提問時間：04/17 07:04#稅務(wù)師#
- 應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息，不應(yīng)該是利息嗎？為什么等于了機(jī)會成本，老師我這邊特別不理解應(yīng)計利息 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/17 06:35#稅務(wù)師#
- 債轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)為注冊資本還是資本公積的區(qū)別是什么，那個情況比較合適什么場景和什么稅負(fù)成本的區(qū)別，最合適選擇那個呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/16 22:47#稅務(wù)師#
- 債轉(zhuǎn)股，需要什么資料，需要繳納印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：04/16 22:17#稅務(wù)師#
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