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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

請問，暑假員工沒有工資，但交了社保，個稅申報如何填？
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:24

#實務#

個人負擔的社保是他自己承擔還是你們

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請問銀行公關賬戶可以用來付材料費和勞務費
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:23

#實務#

你好，你說的公關賬戶是什么？

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你好，我是自產(chǎn)自銷雞蛋企業(yè)，7月涉及到換羽雞，成本核算注意什么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 12:13

#實務#

您好，需要考慮飼料成本、水電費、疫苗費用、人工成本

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老師，開發(fā)支出到底要不要和商譽一樣每年做減值測試
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:12

#實務#

開發(fā)支出不需要每年進行減值測試

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七月份收到客戶對公支付給我們3萬，借銀行貸預收，如果他們不要發(fā)票了下次怎么做
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:11

#實務#

如果你給對方提供了貨物或者是服務，無票收入借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。如果沒有提供的話，對方不要錢了，借預收賬款貸營業(yè)外收入。

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老師，您好。我是A公司的法人。然后又成立了B 公司，股東是A公司和另外一個個人。B 公司屬于軟件開發(fā)企業(yè)，目前處于前期研發(fā)階段，這期間有向A公司出售材料。B公司的大部份支出都列位研發(fā)費用了。問題：向A公司出售材料的主營業(yè)務成本可以是研發(fā)費用嗎？那我歸集成本是歸到費用類還是成本類，兩家企業(yè)是關聯(lián)企業(yè)，會有什么風險嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/14 12:09

#實務#

可以根據(jù)受益部門來，如果研發(fā)使用的就是研發(fā)支出研究階段的是費用化開發(fā)階段是資本化，這個以后屬于成本費用化月末結轉到管理費用關聯(lián)企業(yè)之間有銷售業(yè)務的留存好了，實際業(yè)務的證明因為有需開發(fā)票的風險

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老師，請問一下可以在同一個銀行開基本戶和一般戶嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 12:07

#實務#

您好，可以的，這個不影響的

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明細賬怎么樣顯示雙幣種
樸老師 ??| 提問時間：08/14 12:05

#實務#

同學你好是什么軟件

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老師，6月份購進商品10400銀行支付貨款沒有收到發(fā)票，已經(jīng)暫估入賬，7月份又購進商品14220，并且收到發(fā)票24620（包括6月份的10400），現(xiàn)在要怎么做會計憑證詳細的老師
樸老師 ??| 提問時間：08/14 12:03

#實務#

一、6 月份暫估入賬處理會計憑證：借：庫存商品 10400 貸：銀行存款 10400 （摘要：6 月購進商品暫估入賬，未取得發(fā)票）二、7 月份沖銷 6 月暫估并按發(fā)票入賬 1. 沖銷 6 月暫估分錄借：庫存商品 -10400 （紅字）貸：銀行存款 -10400 （紅字）（摘要：沖銷 6 月暫估入賬的商品） 2. 7 月購進商品及合并發(fā)票入賬 7 月新購商品 14220 元 + 6 月暫估商品 10400 元 = 發(fā)票總金額 24620 元（假設為價稅合計，需拆分價款和稅額）若稅率為 13%：總價款 = 24620 ÷ (1+13%) = 21787.61 元總稅額 = 24620 - 21787.61 = 2832.39 元會計憑證：借：庫存商品 21787.61 借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）2832.39 貸：銀行存款 14220 （7 月新支付的貨款）貸：銀行存款 10400 （6 月已支付的貨款，對應沖銷的暫估金額）（摘要：7 月購進商品及收到 6-7 月合并發(fā)票入賬）

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老板說咦怎么工資表有小數(shù)的？四舍五入保留一位小數(shù)就好了呀！這樣可以嘛？這個社保基數(shù)都基準到分了。應該怎么跟老板說，這樣又是否合規(guī)正確！是否對？
樸老師 ??| 提問時間：08/14 12:03

#實務#

不建議只保留一位小數(shù)，不合規(guī)。規(guī)定：工資、社?；鶖?shù)需精確到分，四舍五入易產(chǎn)生累計誤差，可能引發(fā)稅務 / 社保風險及員工爭議。溝通：說明按分核算合規(guī)、避免后續(xù)調整麻煩，且系統(tǒng)可自動處理，不增加工作量。正確做法：統(tǒng)一保留兩位小數(shù)（精確到分）。

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庫存商品拆解成原材料重新入庫，原材料領用生產(chǎn)其他產(chǎn)品，會計分錄怎么做
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/14 12:02

#實務#

借：原材料貸：庫存商品這樣做分錄就可以

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以前的無形資產(chǎn)多攤銷了，怎么處理會計分錄
家權老師 ??| 提問時間：08/14 12:01

#實務#

借：累計攤銷貸：利潤分配-未分配利潤

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老師未分配利潤-年末為什么不加多計提的折舊30
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:59

#實務#

未分配利潤 - 年末計算邏輯是基于乙公司個別報表數(shù)據(jù) + 合并層面交易調整（僅關鍵影響項），“多計提折舊 30” 是通過 “管理費用” 影響合并利潤，最終會結轉至未分配利潤，但在抵消分錄的初始計算中，僅體現(xiàn) 存貨出售、利潤分配等直接調整，“30” 后續(xù)通過利潤表抵消自動融入，無需單獨在年末數(shù)公式里加減。

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一個小規(guī)模納稅人公司法人和一個個體工商戶業(yè)主為同一個人，有哪些稅務風險，怎么規(guī)避，注冊地地址在同一個區(qū)
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:58

#實務#

同學，你好那是關聯(lián)企業(yè)。不要相互交易

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執(zhí)行小企業(yè)會計準則的單位，購買了價值5萬元的家具，可以不計入固定資產(chǎn)嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:58

#實務#

那個必須要計入固定資產(chǎn)，按5年折舊

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請有物流行業(yè)經(jīng)驗的老師回答，貨車到加油站加尿素無法開票有什么解決辦法？
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:57

#實務#

同學，你好你錢付給誰的？？加油站的嗎？？對方有告知無法開票的原因嗎？

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老師，我單位執(zhí)行企業(yè)會計準則，現(xiàn)在單位規(guī)定合同履行完畢才能確認收入，這樣會計分錄怎么做，會計科目怎么變，以前沒做過，如何做，請教
郭老師 ??| 提問時間：08/14 11:56

#實務#

你好，你單位做的是什么業(yè)務的？給別人提供什么服務嗎？

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請問：應交稅費-應交增值稅（進項稅）、應交稅費-應交增值稅（銷項稅）怎么理解和判斷在借方還是貸方？
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:55

#實務#

應交稅費-應交增值稅（進項稅）是已經(jīng)支付的在借方，應交稅費-應交增值稅（銷項稅）還沒支付的，在貸方

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借記卡流水單上收款人和付款人是一個賬戶是怎么回事
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:55

#實務#

同學，你好你看一下備注有沒有寫原因

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老師如果3年連續(xù)0申報，是不是也要提交財務報表，會不會讓關門大吉
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:55

#實務#

是的，必須要提供財務報表的。長期不經(jīng)營，會引起異常的

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老師，如果三年0申報，上報的時候是不是也要提交財務報表
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:54

#實務#

是的，都需要提交財務報表

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如何調整稅金及附加計提多出的金額？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 08:39

#會計實務#

調整稅金及附加計提多出的金額的步驟如下： 1. 首先，需要檢查會計記錄中稅金及附加計提的賬戶余額，確保計提的金額確實超過了實際需要繳納的金額。 2. 然后，計算多出的金額。這可以通過將實際需要繳納的稅金及附加與已計提的金額進行比較來確定。 3. 如果計提的金額超過了實際需要繳納的金額，那么多出的金額需要進行調整。調整的方式可以是將多出的金額轉移至其他適當?shù)馁M用科目，或者將其納入未分配利潤中。 4. 在調整多出的金額時，需要按照會計準則和稅法的規(guī)定進行操作。確保調整的過程合法合規(guī)，并且能夠正確反映實際情況。 5. 最后，需要在財務報表中披露這一調整事項。確保報表中能夠清晰地反映出多出的金額的調整情況，以便相關方能夠正確理解和評估公司的財務狀況。需要注意的是，調整稅金及附加計提多出的金額是一個復雜的會計問題，涉及到會計準則、稅法和財務報表等方面的知識。建議在實際操作中，尋求專業(yè)會計師或稅務專家的指導和幫助，以確保操作的準確性和合規(guī)性。

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在購買汽車時，如何確定該資產(chǎn)的初始成本？
李老師 ??| 提問時間：12/05 08:38

#會計實務#

確定汽車資產(chǎn)的初始成本涉及以下幾個方面： 1. 購買價款：初始成本通常是汽車的購買價款。購買價款包括汽車的實際購買價格以及與購買相關的稅費、手續(xù)費等。 2. 運輸和安裝費用：如果購買汽車需要支付運輸費用或安裝費用，這些費用也應計入初始成本中。 3. 改良和維修費用：如果在購買汽車后進行了改良或維修，這些費用可以被視為增加了汽車的價值，因此應計入初始成本中。 4. 利息費用：如果購買汽車時采用了借款方式，支付的利息費用可以作為初始成本的一部分。利息費用應根據(jù)借款利率和借款期限計算。 5. 附加設備和配件費用：如果購買汽車時額外購買了附加設備或配件，這些費用可以被視為增加了汽車的價值，因此應計入初始成本中。需要注意的是，初始成本應該是合理的、公允的，并且符合會計準則的要求。在確定初始成本時，應根據(jù)相關憑證和文件進行記錄和核實，并遵循會計原則和規(guī)定。

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在年利率為3.5%的情況下，如果想要獲得1000元的利息，需要投資多少本金？
李老師 ??| 提問時間：12/05 08:37

#會計實務#

要計算需要投資多少本金才能獲得1000元的利息，我們可以使用以下公式：本金 × 年利率 = 利息將已知條件代入公式，我們可以得到：本金 × 0.035 = 1000 將等式兩邊都除以0.035，我們可以得到：本金 = 1000 ÷ 0.035 計算得出：本金 ≈ 28571.43元因此，需要投資約28571.43元的本金才能獲得1000元的利息。

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利息匯兌損益的計算公式是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 08:33

#會計實務#

利息匯兌損益的計算公式如下：利息匯兌損益 = 匯兌后利息金額 - 匯兌前利息金額其中，匯兌后利息金額是指在外幣計量的債務或資產(chǎn)的利息收入或支出，經(jīng)過匯率變動后的金額；匯兌前利息金額是指在外幣計量的債務或資產(chǎn)的利息收入或支出，未經(jīng)過匯率變動的金額。

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固定資產(chǎn)分類與代碼最新版2022中，哪些資產(chǎn)屬于無形資產(chǎn)類別？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:25

#會計實務#

根據(jù)最新版2022年的固定資產(chǎn)分類與代碼，以下是一些屬于無形資產(chǎn)類別的資產(chǎn)： 1. 專利權：指企業(yè)擁有的專利權，包括發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利等。 2. 商標權：指企業(yè)擁有的商標權，包括商標、集體商標和證明商標等。 3. 版權：指企業(yè)擁有的著作權，包括文學、藝術、音樂、電影、軟件等作品的著作權。 4. 授權經(jīng)營權：指企業(yè)擁有的授權他人經(jīng)營特定產(chǎn)品或服務的權利。 5. 專有技術：指企業(yè)擁有的獨特的技術、工藝、方法或配方等。 6. 商譽：指企業(yè)在市場中所享有的聲譽和品牌價值。需要注意的是，以上僅是一些常見的無形資產(chǎn)類別，實際情況可能因企業(yè)的具體業(yè)務和行業(yè)而有所不同。在編制財務報表時，應根據(jù)企業(yè)的實際情況將相應的無形資產(chǎn)準確地分類和計量。

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在安踏會計崗位中，如何正確核對和記錄公司的現(xiàn)金流量？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:20

#會計實務#

在安踏會計崗位中，正確核對和記錄公司的現(xiàn)金流量是非常重要的。下面是一些步驟和注意事項： 1. 確定現(xiàn)金流量表的期間：現(xiàn)金流量表通常按年度編制，但也可以按季度或月度編制。 2. 收集現(xiàn)金流量信息：收集公司各個業(yè)務部門、財務部門和其他相關部門提供的現(xiàn)金流量信息。這些信息包括現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的詳細記錄。 3. 核對現(xiàn)金流量信息：核對現(xiàn)金流量信息的準確性和完整性。確保所有現(xiàn)金流量都被正確記錄，并且沒有遺漏或錯誤。 4. 分類現(xiàn)金流量：將現(xiàn)金流量分為經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動三個類別。經(jīng)營活動包括與主營業(yè)務相關的現(xiàn)金流量，如銷售收入和供應商支付。投資活動包括與資本支出和投資相關的現(xiàn)金流量，如購買固定資產(chǎn)或股票?；I資活動包括與債務和股權融資相關的現(xiàn)金流量，如發(fā)行債券或支付股息。 5. 記錄現(xiàn)金流量：根據(jù)現(xiàn)金流量信息和分類，將現(xiàn)金流量記錄在現(xiàn)金流量表中。確保準確地記錄每個類別的現(xiàn)金流量，包括金額和日期。 6. 核對現(xiàn)金流量表和其他財務報表：核對現(xiàn)金流量表與其他財務報表的一致性。確?，F(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金余額與資產(chǎn)負債表中的現(xiàn)金余額一致，并與利潤表中的凈利潤相符。 7. 審查和分析現(xiàn)金流量：審查現(xiàn)金流量表，分析公司的現(xiàn)金流量狀況。比較不同期間的現(xiàn)金流量，找出現(xiàn)金流量變化的原因，并評估公司的現(xiàn)金流量風險和健康狀況。 8. 報告和溝通：準備現(xiàn)金流量表的報告，并與公司管理層和其他相關方溝通。解釋現(xiàn)金流量表的結果和趨勢，并提供建議和改進措施。通過以上步驟，會計師可以正確核對和記錄公司的現(xiàn)金流量，確保財務報告的準確性和可靠性。

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權益乘數(shù)多少算好？有何標準或參考值？
周老師 ??| 提問時間：12/05 08:20

#會計實務#

權益乘數(shù)是衡量企業(yè)財務杠桿程度的一個指標，計算公式為總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)。權益乘數(shù)越高，表示企業(yè)利用債務資金來擴大資產(chǎn)規(guī)模的程度越高。權益乘數(shù)的好壞需要根據(jù)具體情況來判斷，一般來說，權益乘數(shù)過高可能意味著企業(yè)財務風險較高，因為高比例的債務可能使企業(yè)面臨償債能力不足的風險。另一方面，權益乘數(shù)過低可能意味著企業(yè)未充分利用債務資金來擴大資產(chǎn)規(guī)模，可能限制了企業(yè)的發(fā)展。在不同行業(yè)和不同國家的企業(yè)中，權益乘數(shù)的標準或參考值可能存在差異。一般來說，權益乘數(shù)在1-2之間被認為是相對較好的范圍，但具體的標準或參考值應根據(jù)行業(yè)特點、企業(yè)規(guī)模、市場環(huán)境等因素進行綜合考慮。此外，還需要注意的是，權益乘數(shù)只是財務指標之一，不能單獨作為評估企業(yè)財務狀況的唯一依據(jù)，還需要結合其他財務指標進行綜合分析。

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標準差系數(shù)是用來比較不同數(shù)據(jù)集離散程度的相對指標。請問標準差系數(shù)的計算公式是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 08:09

#會計實務#

標準差系數(shù)（Coefficient of Variation）是用標準差除以平均值得到的相對指標，用于比較不同數(shù)據(jù)集的離散程度。其計算公式如下：標準差系數(shù) = （標準差 / 平均值） * 100% 其中，標準差是衡量數(shù)據(jù)集離散程度的統(tǒng)計量，平均值是數(shù)據(jù)集的平均數(shù)。通過將標準差除以平均值并乘以100%，可以將離散程度的相對指標表示為百分比形式，方便比較不同數(shù)據(jù)集之間的離散程度。

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年終結轉全年已分配利潤會計分錄的影響是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/05 08:02

#會計實務#

年終結轉全年已分配利潤會計分錄的影響是將全年已分配利潤從損益表轉移到資本或所有者權益賬戶上。具體的會計分錄如下： 1. 在年末，將全年已分配利潤從損益表轉移到未分配利潤賬戶（或稱為留存收益賬戶）：借：未分配利潤賬戶貸：全年已分配利潤賬戶 2. 將未分配利潤從未分配利潤賬戶轉移到資本或所有者權益賬戶上：借：資本賬戶（或所有者權益賬戶）貸：未分配利潤賬戶以上分錄的影響是： - 借記未分配利潤賬戶，減少損益表上的全年已分配利潤金額； - 貸記未分配利潤賬戶，增加未分配利潤金額； - 借記資本賬戶（或所有者權益賬戶），增加資本或所有者權益金額。這樣，通過年終結轉全年已分配利潤的會計分錄，將全年已分配利潤從損益表轉移到資本或所有者權益賬戶上，反映了企業(yè)的盈利情況和所有者權益的變動。

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