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北京小規(guī)模公司老師，7月份這家公司做了股權變更，股權轉讓款也分別支付完畢了。請問我怎么記賬、怎么做分錄、憑證后面需要附什么資料
家權老師 ??| 提問時間：08/07 09:30

#實務#

具體發(fā)生了什么業(yè)務呢？

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老板要是從公司拿錢應該怎么合理支出去
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:30

#實務#

可通過報銷，發(fā)工資等方式

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預收跨年租金一年收，并全部開票。如何確認收入？
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:28

#實務#

一次性全部確認為收入與增值稅

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老師，請問公司多余的房子出租的房租費和收取的水電費是其他業(yè)務收入嗎，計入營業(yè)收入，謝謝啦
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:27

#實務#

你好，是其他業(yè)務收入

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我們老板下面有一個XX投資有限責任公司，這個投資公司控股了一個XX有限責任的集團公司，這個集團公司下面有四家一般納稅人公司，這四個一般納稅人在做實際業(yè)務，這個集團公司和投資公司只享受這四個公司的分紅，不做實際業(yè)務，可能會產生一些招待費用，這種架構和經營模式有什么風險嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/07 09:27

#實務#

存在這些風險：集團及投資公司無實際業(yè)務卻有招待費，可能因費用與收入不匹配，面臨稅務機關納稅調整（如招待費無法稅前扣除）；若存在關聯(lián)交易定價不合理、資金拆借不規(guī)范等，可能被認定為轉移利潤，引發(fā)稅務稽查；多層控股架構可能增加管理成本，若股權結構或分紅流程不清晰，易引發(fā)法律或財務糾紛

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您好~想咨詢下，員工上月工資按照舊社?；鶖?shù)發(fā)放了。如果地區(qū)新基數(shù)中旬發(fā)布，然后社?？劾U也可以開始扣繳上月社保了【當月交上月社保方式】。那社?？劾U是按照新基數(shù)還是舊基數(shù)？還是電子系統(tǒng)顯示哪個，就按照哪個扣，下個月調平？
樸老師 ??| 提問時間：08/07 09:26

#實務#

通常應按照新基數(shù)扣繳社保。社保繳費基數(shù)按規(guī)定年度確定，新基數(shù)發(fā)布后，即使扣繳上月社保，也應適用新基數(shù)。若電子系統(tǒng)已更新，按系統(tǒng)顯示的新基數(shù)扣繳；若未更新，應聯(lián)系社保經辦機構或稅務部門確認處理，一般可在下個月工資中對上月差額進行調整

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房地產開發(fā)公司，目前有兩個項目，怎么建賬？
家權老師 ??| 提問時間：08/07 09:25

#實務#

比如，開發(fā)成本-某某成本-某某項目

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用友U8我們在錄入主營業(yè)務收入的科目時是錄取了具體的數(shù)量的我現(xiàn)在要怎么樣才能查看到一整個月的主營業(yè)務收入的數(shù)量
樸老師 ??| 提問時間：08/07 09:25

#實務#

查詢數(shù)量金額明細賬：進入 “總賬”，選擇 “賬表” 中的 “明細賬”，在查詢界面選擇 “數(shù)量金額式” 賬頁格式，設置月份及 “主營業(yè)務收入” 科目后點擊查詢。查詢科目余額表：點擊 “總賬” 中的 “賬簿查詢”，選擇 “科目余額表”，設置查詢月份并選中 “主營業(yè)務收入” 科目，若錄入憑證時有數(shù)量信息，余額表中通常會顯示相關數(shù)量數(shù)據(jù)。

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小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別，怎么和老板講清楚
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:23

#實務#

一般納稅人每月要報增值稅，根據(jù)銷項減去進項來申報小規(guī)模季度申報增值稅，按收入*稅率來交增值稅

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增值稅專用發(fā)票，也得填費用報銷單嗎？？？
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:23

#實務#

增值稅專用發(fā)票，也得填費用報銷單。

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老師，我第一次裝憑證，這個封底有表格的一面，是裝在外側嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/07 09:21

#實務#

是的，那個是裝在外側

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老師，你好，2024年8月11號取得一張電子客票行程單價稅合計900元，稅額70.19元，當時會計做賬借：管理費用900貸：銀行存款900，但是這張票在認證系統(tǒng)里2025年6月份被我勾選了，現(xiàn)在這個票我該怎么做賬啊
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:21

#實務#

同學，你好借：應交稅費-應交增值稅-進 70.19 貸：以前年度損益調整 70.19

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老師車船稅是根據(jù)車型的排量來收取的一種稅是嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:20

#實務#

是，車船稅是根據(jù)車型的排量來收取的一種稅

?閱讀? 54

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老師，就是本來我們買了關聯(lián)股東的原材料，導致產品出現(xiàn)質量問題，然后我現(xiàn)在算出來，除了購買的材料之外，還產生了10多萬的損失，這些損失包括半成品，在產品，產成品，按正常來講，我覺得這些損失需要關聯(lián)股東賠償，然后所有的半成品，在產品和成品都要他們拿走，現(xiàn)在是我們總部打算把我們項目部撤掉不生產了，目前所有原材料，在產品（不含產成品），都直接賣給關聯(lián)股東，我沒搞清楚，我這部分損失要怎么處理？是就直接不用算，按材料原來的價值轉給關聯(lián)股東，還是說我要先把這部分損失計賬，再把這部分損失分攤到原材料，在產品中去之后再轉給關聯(lián)股東呢？
樸老師 ??| 提問時間：08/07 09:20

#實務#

需先計損失，再單獨處理資產轉讓：先將 10 多萬損失計入 “待處理財產損溢”，明確關聯(lián)股東賠償后轉 “其他應收款”。原材料、在產品賣給關聯(lián)股東時，按約定價格正常核算（不分攤損失），賠償款與轉讓款分別結算。兩者分開處理，避免公司承擔本應由對方負責的損失。

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自有土地使用稅對外投資的會計處理
小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:17

#實務#

同學，你好借：長期股權投資貸：無形資產（土地使用權賬面價值）

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我想咨詢一下我沒有收到票叫預收賬款和預付帳款是吧？我也沒有給客戶開票但是我收到客戶的貨款啦
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:17

#實務#

是，等開票在后次月在申報

?閱讀? 56

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老師，我這邊帶了一個個體工商戶的帳，個體戶也開了對公賬戶，這是一個運輸公司，他們收款有時候是對公收款，有時候是個人微信收款，因為他沒法及時完整的提供銀行回單，我能不能把收款都按庫存現(xiàn)金入賬啊
家權老師 ??| 提問時間：08/07 09:16

#實務#

個人收款掛現(xiàn)金，對公收的掛銀行存款

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材料差異余額大于0 要怎么調整
鄒老師 ??| 提問時間：08/07 09:15

#實務#

你好，把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)實際購進金額入賬就是了

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營業(yè)收入環(huán)比增幅，6月份營業(yè)收入0，5月份3774770.64，增幅多少
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:14

#實務#

6月份營業(yè)收入0，不用寫增加比例了

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老師，辦公室會議室和休息室放的紙巾是福利費還是辦公費?
文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:14

#實務#

辦公室會議室和休息室放的紙巾是辦公費

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老師，母公司租的房子給子公司用，之前說收錢，確認了成本，現(xiàn)在老板又說給分公司無償使用，老師，這種情況下，子公司怎么做賬，母公司怎么做賬
郭老師 ??| 提問時間：08/07 09:13

#實務#

母公司借管理費用貸應收賬款，子公司借應付賬款貸主營業(yè)務成本。

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什么是房產的市場價值？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 18:06

#會計實務#

房產的市場價值是指在特定時間點上，根據(jù)市場供需關系和買賣雙方的協(xié)商，以現(xiàn)金交易方式進行的買賣交易中，買方愿意支付的價格。市場價值是根據(jù)房產的位置、面積、建筑質量、周邊環(huán)境、市場需求等因素來確定的。通常通過市場調查和比較分析來確定房產的市場價值。市場價值是衡量房產價值的重要指標，也是決定房產買賣交易的基礎。

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無形資產攤銷會計核算的目的是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 18:05

#會計實務#

無形資產攤銷會計核算的目的是為了正確反映無形資產的使用壽命和價值的消耗情況，以及相關成本的分配情況。通過攤銷，可以將無形資產的成本逐年分攤到其使用壽命內，使其在財務報表上能夠準確地反映出無形資產的價值和財務狀況。這樣可以提高財務報告的可靠性和比較性，幫助決策者更準確地評估和分析企業(yè)的財務狀況和經營績效。此外，無形資產攤銷還可以幫助企業(yè)合理分配成本，避免集中計提無形資產的成本對某一期間的財務報表產生不利影響，保持財務報表的平穩(wěn)性。

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返聘工資個稅如何計算？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:55

#會計實務#

返聘工資個稅的計算方法與普通工資個稅計算方法相同。具體計算步驟如下： 1. 首先確定納稅人的應納稅所得額。應納稅所得額等于返聘工資減去各項稅前扣除項目，如基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、住房公積金等。 2. 根據(jù)應納稅所得額查找適用的稅率表。根據(jù)中國個人所得稅法的規(guī)定，個人所得稅采用累進稅率制，稅率分為7檔，分別為3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。 3. 根據(jù)適用稅率計算應繳納的個人所得稅額。將應納稅所得額按照對應的稅率進行計算，得出應繳納的個人所得稅額。 4. 扣除已繳納的稅款。如果之前已經繳納了個人所得稅，可以在計算出的個人所得稅額中扣除已繳納的稅款。 5. 最后得出返聘工資的個人所得稅金額。需要注意的是，個人所得稅的計算還需要考慮一些特殊情況，如特殊扣除項目、稅前扣除額度等，具體情況可以參考個人所得稅法的相關規(guī)定或咨詢稅務機關。

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試述借貸記賬法中的借方和貸方的含義和作用。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:55

#會計實務#

借貸記賬法是會計核算的基礎原則之一，它規(guī)定了在進行會計記錄時，每個會計科目都應該有借方和貸方兩個方向的發(fā)生。借方和貸方分別代表了會計科目的增加和減少。具體含義和作用如下： 1. 借方：借方表示會計科目的增加。在借貸記賬法中，借方通常是資產類賬戶、費用類賬戶和損失類賬戶的增加。借方的作用是記錄和反映了企業(yè)的資產增加、費用發(fā)生和損失發(fā)生等情況。 2. 貸方：貸方表示會計科目的減少。在借貸記賬法中，貸方通常是負債類賬戶、所有者權益類賬戶、收入類賬戶和利潤類賬戶的增加。貸方的作用是記錄和反映了企業(yè)的負債增加、所有者權益增加、收入發(fā)生和利潤增加等情況。借貸記賬法的核心原則是“借貸相等”。即每個會計分錄中，借方金額和貸方金額必須相等，以保持會計方程式的平衡。這種平衡性確保了會計記錄的準確性和完整性。借貸記賬法的應用使得會計記錄更加規(guī)范和系統(tǒng)化，方便了會計師和其他利益相關者對企業(yè)財務狀況和經營業(yè)績的分析和判斷。同時，借貸記賬法也為企業(yè)提供了一個有效的管理工具，可以幫助企業(yè)進行財務控制和決策。

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折舊計算公式為：折舊費用 = 車輛購買價格 × 折舊率 × 使用年限。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:49

#會計實務#

折舊計算公式為：折舊費用 = 資產原值 × 折舊率。其中，資產原值指的是車輛的購買價格，折舊率是根據(jù)車輛的使用壽命和折舊方法來確定的。使用年限是指車輛的預計使用壽命，通常以年為單位計算。折舊率是根據(jù)車輛的折舊方法來確定的，常見的折舊方法有直線法、加速折舊法等。以直線法為例，折舊率可以通過以下公式計算：折舊率 = 1 / 使用年限。例如，某輛車購買價格為10,000美元，預計使用年限為5年，那么折舊費用可以通過以下公式計算：折舊費用 = 10,000美元 × (1 / 5) = 2,000美元。這樣，每年的折舊費用為2,000美元。

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財務凈現(xiàn)值的計算中，如何確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:47

#會計實務#

確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率是財務凈現(xiàn)值計算中的關鍵步驟，它反映了資金的時間價值和風險。在確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率時，可以考慮以下幾個因素： 1. 基準利率：可以參考國家的基準利率或市場利率作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。這個利率通常反映了資金的時間價值。 2. 風險溢價：根據(jù)項目的風險程度，可以在基準利率的基礎上加上一個風險溢價。風險越高，風險溢價越大。 3. 項目特殊性：如果項目具有特殊性，例如行業(yè)特殊性或地區(qū)特殊性，可以考慮相應的特殊因素來確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。 4. 公司成本：如果是公司內部的項目，可以考慮公司的資本成本作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。公司的資本成本通常包括債務成本和股權成本。 5. 競爭環(huán)境：如果項目處于競爭激烈的行業(yè)，可以考慮行業(yè)平均資本成本作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。在實際應用中，可以綜合考慮以上因素來確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率，以確保計算出的財務凈現(xiàn)值更加準確和可靠。

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投資款入賬后，會計憑證應該如何填寫？
李老師 ??| 提問時間：12/04 17:44

#會計實務#

當投資款入賬后，會計憑證的填寫應根據(jù)具體情況而定。以下是一般情況下的會計憑證填寫方法： 1. 假設投資款入賬是通過銀行轉賬的方式，入賬金額為100,000元，入賬日期為2021年1月1日。填寫會計憑證如下：借：銀行存款（或其他應收款） 100,000元貸：投資款 100,000元說明：借方記錄銀行存款（或其他應收款）增加，貸方記錄投資款增加。 2. 假設投資款入賬是通過現(xiàn)金支付的方式，入賬金額為50,000元，入賬日期為2021年1月1日。填寫會計憑證如下：借：投資款 50,000元貸：現(xiàn)金 50,000元說明：借方記錄投資款增加，貸方記錄現(xiàn)金減少。請注意，以上只是一般情況下的會計憑證填寫方法，具體填寫方式可能會根據(jù)公司的會計政策和業(yè)務情況有所不同。建議在實際操作中，根據(jù)具體情況咨詢會計專業(yè)人士或財務部門進行準確填寫。

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在利潤表中，出售固定資產損失計入哪個項目？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:37

#會計實務#

在利潤表中，出售固定資產損失通常計入“其他業(yè)務成本”項目。這是因為出售固定資產所導致的損失屬于非經常性損益，與公司的主營業(yè)務無關。因此，它被歸類為“其他業(yè)務成本”，以區(qū)分于正常經營活動所產生的成本。

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在會計核算中，如何確定固定資產中的辦公設備的價值？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 17:25

#會計實務#

確定固定資產中的辦公設備的價值可以通過以下步驟進行： 1. 資產購置憑證：查看購置辦公設備的購置憑證，包括發(fā)票、合同等文件，確認購買價格和相關費用。 2. 折舊政策：了解公司的折舊政策，確定辦公設備的預計使用壽命和折舊方法。 3. 折舊核算：根據(jù)折舊政策，計算辦公設備的折舊費用。折舊費用可以根據(jù)直線法、加速折舊法等方法計算。 4. 市場價值評估：如果辦公設備已經使用一段時間，可以通過市場價值評估來確定其當前價值?？梢宰稍儗I(yè)評估機構或參考類似設備的市場價格。 5. 減值測試：定期進行減值測試，如果辦公設備的賬面價值高于其可收回金額，需要進行減值準備。 6. 報表披露：將確定的辦公設備價值記錄在資產負債表中，并在財務報表中披露。需要注意的是，確定辦公設備的價值是一個動態(tài)過程，需要根據(jù)實際情況進行評估和調整。此外，會計準則和法規(guī)對于固定資產的計量和披露也有具體規(guī)定，需要遵守相關規(guī)定進行會計核算。

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