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老師，我要查稅務局開具出去的發(fā)票，我就單獨查某一個稅率的，能查到嗎？明細有嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:33

#實務#

你好，這個不行，沒有這個功能

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工商年報的時候跳出來，下面這個表，這個表是干什么的？要填嗎？
郭老師 ??| 提問時間：05/29 15:32

#實務#

若企業(yè)在報告期內(nèi)未發(fā)生股東出資、股權轉(zhuǎn)讓、行政許可變更等需要公示的信息變動（如未新增網(wǎng)站、未進行知識產(chǎn)權出質(zhì)等），則無需單獨填報“即時信息”。有變動時必須填報若企業(yè)發(fā)生了以下情況之一：股東或發(fā)起人認繳/實繳出資額、出資時間、出資方式變更；股權結(jié)構(gòu)調(diào)整（如股東轉(zhuǎn)讓股份）；取得/變更行政許可；知識產(chǎn)權出質(zhì)登記；受到行政處罰等，則需在信息形成之日起20個工作日內(nèi)通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示

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老師好，請問有公司法的普及嗎？比如有限公司，股東和法人的責任，出事了找誰
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:31

#實務#

你好，這個學堂沒有對應的視頻解說。只是考試的課程而已。

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老師您好，我的應付職工薪酬貸方余額金額特別大，應該怎么辦，這個是匯算清繳的時候調(diào)增了的，但是我一直賬務上沒有處理，現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:31

#實務#

你好，你是計提了沒有發(fā)放嗎

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老師您好，請問一般納稅人可以給客戶開簡易征收3%的普票嗎，做管道五金配件業(yè)務的
文文老師 ??| 提問時間：05/29 15:30

#實務#

做管道五金配件業(yè)務。不適應簡易計稅，正常稅率開票

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為什么出租人跟承租人對于擔保余額的處理是不一樣的
樸老師 ??| 提問時間：05/29 15:29

#實務#

二者處理不同源于：經(jīng)濟利益訴求上，承租人關注自身義務成本，出租人需全面考量收回金額；會計計量目的上，承租人影響租賃負債確定，出租人要準確計量相關項目；風險承擔上，承租人擔補償風險，出租人擔未擔保余值收回風險。

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請問老師，購買意外險，怎么做會計分錄？
家權老師 ??| 提問時間：05/29 15:29

#實務#

那個計入管理費用-保險費

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員工工傷賠償記在哪個科目
文文老師 ??| 提問時間：05/29 15:29

#實務#

員工工傷賠償記營業(yè)外支出

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老師，請問出庫單不附在憑證里可以嗎？2萬多塊錢的發(fā)票，出庫單90 100的好多張，可不可以不附在里面？
文文老師 ??| 提問時間：05/29 15:28

#實務#

出庫單不附在憑證里，可以

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郭老師，我們是生產(chǎn)五金制品工廠，融資租賃固定資產(chǎn)，有利息費，這些賬怎么分怎么做
郭老師 ??| 提問時間：05/29 15:28

#實務#

如果是企業(yè)會計準則做賬的話，借固定資產(chǎn)，未確認融資費用，貸銀行存款長期應付款，按月借長期應付款，貸，銀行存款，借財務費用，貸，未確認融資費用。

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老師好：有一公司，2025年5月變更注冊資本了，申報24年工商年報時，填寫原注冊資本還是變更后的？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:28

#實務#

你好，這個是變更之前的了。

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郭老師，我們是生產(chǎn)模具加工廠，收到對方開的發(fā)票是勞務，做什么科目
郭老師 ??| 提問時間：05/29 15:27

#實務#

你好，你們提供材料，對方給你加工嗎？如果是的話，就要委托加工物資加工費貸銀行存款

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一般納稅人開9個點的發(fā)票400萬，提前做籌劃，怎樣樣算需要收多少進項發(fā)票呢？
家權老師 ??| 提問時間：05/29 15:27

#實務#

那么想交稅就要取得400/1.09*0.09的增值稅進項

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老師您好，我們要開發(fā)票，開出口技術服務怎么開大類是什么小類是什么？老師技術服務是無形的，開票的時候還用輸入數(shù)量嗎?
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:26

#實務#

您好，這個你屬于次或者項，數(shù)量寫1就行。

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公司有欠交的稅款，如果說欠稅10萬，滯納金是2萬，我先把欠稅10萬交了，剩下的滯納金還按照每天的萬分之五計算嗎
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:26

#實務#

你好，是的，沒有交，就繼續(xù)按未交的算。

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老師，小規(guī)模公司，有個倉庫對外出租，對方不需要發(fā)票，給我轉(zhuǎn)的房租都是按無票收入入賬了，有時倉庫需要維修之類的，購買了一些電線電纜、鍍鋅方管等材料，請問一下購買的這些材料計入哪個會計科目二級明細比較合適？？
暖暖老師 ??| 提問時間：05/29 15:25

#實務#

你好，計入成本核算的

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請問貨款一直收不回怎么處理呢，在那申請中截呢
家權老師 ??| 提問時間：05/29 15:25

#實務#

等仲裁結(jié)果哈，按結(jié)果處理

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老師我們公司收到運輸發(fā)票他們是不滿20噸按20噸結(jié)算實際承運重量可能是18噸這樣他開票重量全給我開20噸能行嗎
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:24

#實務#

你好，這個是運輸費嗎還是什么

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自由資產(chǎn)屬于什么資產(chǎn)？
文文老師 ??| 提問時間：05/29 15:24

#實務#

科目體系沒有自由資產(chǎn)這個概念。

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老師24年法院退回來公司的仲裁費293元，沒有支付出去的任何記錄，計入什么科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/29 15:24

#實務#

借：銀行存款貸：營業(yè)外收入

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怎么區(qū)分DO 和D1
宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:23

#實務#

你好，你這個是在哪個上面看到的。

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利息的計算公式是什么？能否舉例說明？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 17:25

#會計實務#

利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說，利息的計算公式可以表示為：利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指借款或投資的原始金額，利率是指借款或投資的年利率或利率期限，時間是指借款或投資的時間長度。舉個例子來說明，假設某人向銀行借款10000美元，年利率為5%，借款期限為1年。則利息的計算公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元這意味著該人需要支付500美元的利息，以還清借款。

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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，如何記錄出口貨物的成本？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:23

#會計實務#

在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，出口貨物的成本可以按照以下方式記錄： 1. 成本直接計入銷售成本：將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入，并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶：將出口貨物的成本計入庫存賬戶，然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。會計分錄示例：借：庫存賬戶貸：進貨成本賬戶會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶無論采用哪種方法，都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。

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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務處理應當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策，不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定，對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務處理如下： 1. 收入確認：小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務后，應根據(jù)實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時，應將免稅銷售額與應稅銷售額分開計算，并分別確認為免稅收入和應稅收入。 2. 免稅銷售額處理：免稅銷售額應當在收入確認時直接確認為免稅收入，不需要繳納增值稅。 3. 應稅銷售額處理：應稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅，并在確認為應稅收入后，按照增值稅稅率計提應繳納的增值稅作為應交增值稅費用。 4. 所得稅處理：小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅，因此在計算所得稅時，應將免稅銷售額從銷售收入中扣除，只需要按照應稅銷售額計算所得稅。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務處理時，應嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行，確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。同時，還應及時了解和掌握相關稅法和會計準則的變化，以便及時調(diào)整賬務處理方法。

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如何計算計提工資的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

計提工資是指在一定的會計期間內(nèi)，根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額，然后在會計記錄中提取相應的費用。計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算： 1. 確定計提工資的會計期間：通常是按月計算，也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間：根據(jù)員工的實際出勤時間，包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準：根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標準，包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應支付的工資金額：根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額。例如，如果員工的基本工資是每月5000元，工作時間為20天，那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元，應支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證：根據(jù)會計準則和會計制度的規(guī)定，將計提工資的金額借記到“工資支出”科目，貸記到“應付工資”科目。需要注意的是，計提工資是一種預提費用，實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此，在實際支付工資時，需要將計提的工資費用沖銷，同時將實際支付的工資金額借記到“應付工資”科目，貸記到“銀行存款”科目。

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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:20

#會計實務#

銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟： 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊：在銷售閑置固定資產(chǎn)之前，需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值：資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值：將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中，例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入：將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中，例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益：資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益：將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中，例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊：將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應收賬款：如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到，將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中；如果是以應收賬款形式收到，將應收賬款記錄在應收賬款賬戶中。需要注意的是，在銷售閑置固定資產(chǎn)時，還需要履行相關稅務和合規(guī)要求，例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響，建議根據(jù)當?shù)氐南嚓P規(guī)定進行處理。

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制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問，制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:14

#會計實務#

制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本，以便進行成本控制、決策分析和財務報告。通過結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本，幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃，以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外，結(jié)轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準確的財務報告，滿足內(nèi)外部利益相關者的信息需求，支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風險管理。

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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù)，它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票：銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù)，通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍廣泛：銀行本票可以用于各種支付場景，包括購買商品或服務、支付租金、償還債務等。 - 可以直接兌現(xiàn)：持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn)，無需經(jīng)過中間人或第三方機構(gòu)。 - 需要銀行賬戶支持：銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關，需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票：銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令，通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍有限：銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付，因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn)：銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構(gòu)兌現(xiàn)，一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結(jié)算方式：銀行匯票可以選擇不同的結(jié)算方式，如電匯、信匯、票匯等，以適應不同的支付需求。總結(jié)：銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景，可以直接向銀行兌現(xiàn)；而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付，需要收款人持票兌現(xiàn)，并且可以選擇不同的結(jié)算方式。

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分配利潤時，如果公司決定將一部分利潤用于股東權益增加，應如何進行會計分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

當公司決定將一部分利潤用于股東權益增加時，會計分錄應該如下：借：未分配利潤貸：股東權益（例如，股本或資本公積）這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權益，而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。

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利率是如何影響貸款利息的計算？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:07

#會計實務#

利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說，利率越高，貸款利息就越高；利率越低，貸款利息就越低。貸款利息的計算通常使用以下公式：利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間其中，貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額，利率是指貸款的年利率，時間是指貸款的使用期限（通常以年為單位）。舉個例子，假設某人借了100,000元的貸款，貸款期限為1年，利率為5%。那么該貸款的利息計算如下：利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元如果利率變?yōu)?0%，那么計算結(jié)果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元可以看出，利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。需要注意的是，實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式，例如按月計息、按季度計息等。在實際應用中，還需要考慮到貸款的還款方式（如等額本息、等額本金等）以及其他可能的費用和折扣等因素。因此，在具體情況下，可能需要根據(jù)實際情況進行相應的調(diào)整和計算。

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