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公司現(xiàn)在裝修期,社保沒交,已有員工,只給2個人報了個稅,買了30件工作服開發(fā)票,有風險嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:53
#稅務#
已有員工,只給2個人報了個稅,買了30件工作服開發(fā)票,沒有風險
?閱讀? 14
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你好,實收資本已到賬,需要交印花稅吧,稅種選什么
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:51
#稅務#
實收資本已到賬,需要交印花稅 資金賬簿
?閱讀? 29
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老師我們是物業(yè)公司,收取水費是差額征收,根據(jù)收取的水費(當月預收款全部結轉(zhuǎn)收入),還有供水公司收取的水費成本以及我們差價售賣的水費,倒退用水量,我們核算時需要扣除開具專票的部分嗎,就是收水費10000,開專票500,按照9500根據(jù)水費售價6.6,成本6.05,核算用水量9500/6.6=1439.39,可扣除成本是1439.39*6.05=8708.31,實際應納稅所得額是10000-8708.31對嗎老師,我就是糾結核算時那個專票500要扣除嗎
小正老師
??|
提問時間:04/10 14:50
#稅務#
你好,請問500元專票是差額開票?還是全額開?
?閱讀? 18
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你好,老師想問下,企業(yè)的庫存商品剩余很多,每次銷售開票都需要補進項來進行抵扣增值稅。那剩余的庫存只會越來越多,這樣風險都有哪些?
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:49
#稅務#
企業(yè)補進項致庫存商品剩余過多,存在以下風險: 稅務風險:易引發(fā)稅務稽查,導致稅負異常、所得稅被調(diào)整。 經(jīng)營風險:資金被占用,庫存積壓致商品貶值,倉儲成本增加。 法律風險:若補進項涉及虛開發(fā)票,會面臨嚴重法律后果。
?閱讀? 92
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突然出現(xiàn)提示,單位沒有填過未開票收入,一般納稅人稅率6%,不知道原因是什么
張瑞雪老師
??|
提問時間:04/10 14:49
#稅務#
你好,你看看你們申報表的附表一,未開票收入那兒是不是填負數(shù)了?
?閱讀? 69
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應收賬款收不回的話,壞賬處理,如何做
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:49
#稅務#
您好 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款
?閱讀? 33
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公司買了一輛商務車,公司會計需要申報什么稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:49
#稅務#
您好,要申報車輛購置稅
?閱讀? 39
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小規(guī)模納稅人,開玉米稅率多少?
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:48
#稅務#
小規(guī)模納稅人,開玉米稅率1%
?閱讀? 18
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老師,個人賣他自己使用過的二手車給我們公司,他個人不用交稅吧?他個人不需要去稅務局申報納稅吧?二手車交易市場開票開了1萬的金額,實際賣的比二手車交易市場的金額多,不影響吧?我們公司可以按實際金額入賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/10 14:46
#稅務#
個人自己使用過的車,不超過原先購買價格的,不需要交稅。
?閱讀? 19
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購銷合同印花稅的計稅金額是不含稅的銷售收入和進貨價款嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:44
#稅務#
您好,這個是按合同來的,上面是含稅的就按含稅來申報
?閱讀? 32
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財產(chǎn)保全需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:42
#稅務#
財產(chǎn)保全責任險 需要繳納印花稅
?閱讀? 14
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零星開支用收據(jù)做賬,匯算時需要調(diào)增嗎
家權老師
??|
提問時間:04/10 14:42
#稅務#
是的,需要做納稅調(diào)整的
?閱讀? 51
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3月的賬單還未付,對方也還沒發(fā)賬單過來,正因為這費用現(xiàn)在還未申報,現(xiàn)在3月的費用只能做暫估,但是暫估的金額多了,后面收到賬單和發(fā)票后怎么處理呢?那這種暫估多了的應該怎么處理呢
小菲老師
??|
提問時間:04/10 14:40
#稅務#
同學,你好 后面收到了發(fā)票,就把對應的暫估紅沖,然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄
?閱讀? 51
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老師好,固定資產(chǎn)2024年享受一次性扣除,2025年仍然繼續(xù)折舊,申報季報企業(yè)所得稅報表時,這個折舊的金額到哪一欄填寫了?
郭老師
??|
提問時間:04/10 14:40
#稅務#
2025年你有新的固定資產(chǎn)嗎?跨年的不可以享受,2024年享受了一次了,2025年你得有新的固定資產(chǎn)才能享受,沒有享受不了。
?閱讀? 24
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你好老師,我想問下季度報表利潤表的所得稅費用這個列式,是賬面的所有的數(shù)據(jù)嗎?比如:我們是24年4季度的企業(yè)的稅是25年1月份交的,計提和繳納都是在25年1月份做的賬。那么我25年1季度的利潤表,所得稅費用包含這個金額嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/10 14:37
#稅務#
計提稅費只能在季末計提,繳稅是季初
?閱讀? 25
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老師你好,我想問一下,我們公司客戶的錢直接轉(zhuǎn)給我們公司的業(yè)務員卡了,沒有直接轉(zhuǎn)公戶, 我們業(yè)務員可以吧錢轉(zhuǎn)公戶嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:37
#稅務#
可以,業(yè)務員 可以轉(zhuǎn)錢給公戶
?閱讀? 28
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,收到稅局退回的24年個稅手續(xù)費,申報增值稅的時候按什么類別?哪個稅率?
家權老師
??|
提問時間:04/10 14:36
#稅務#
申報增值稅的時候按服務類別,稅率1%
?閱讀? 20
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一般納稅人銷項稅額是用銷售額×13%嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/10 14:35
#稅務#
你好,是的,就是這樣子計算。
?閱讀? 24
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健身房的辦公桌椅入固定資產(chǎn)還是管理費用呢?
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:35
#稅務#
健身房的辦公桌椅入固定資產(chǎn)
?閱讀? 19
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老師,非汽車銷售的一般納稅人,公司從外購入的車輛,后期再出售出去的話,銷項稅怎么計算呢?主要就是稅率,第一個是購進是就是二手車,非專票,這個稅率應該是多少?第二個是購買新車,收到專票,后期再出售時稅率多少?謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/10 14:35
#稅務#
一般納稅人13年之后買來的單位是一般計稅的13%的稅率。
?閱讀? 15
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增值稅納稅申報表主表上的稅款繳納怎么填寫啊,之前都是系統(tǒng)自動填寫的。數(shù)據(jù)也不知道哪里來
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:34
#稅務#
您好,是小規(guī)模人的報表嗎?
?閱讀? 35
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外匯到,外幣存款按照什么匯率做呢
宋生老師
??|
提問時間:04/10 14:34
#稅務#
你好,一般。按照當月一日的匯率
?閱讀? 49
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請問營業(yè)執(zhí)照上的地址變更,會涉及到查賬之類的?只是變更地址,其他的不變,這樣會涉及到查賬之類的?
文文老師
??|
提問時間:04/10 14:30
#稅務#
你好,通常不會涉及查帳
?閱讀? 55
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老師,去年新成立的公司,只有老板一人,做賬的時候正常計提老板的工資了,但是一直沒有錢發(fā)放,今年老板把注冊資本打到公司公戶中,這個款可以給老板發(fā)工資么?
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:25
#稅務#
可以用注冊資本給老板發(fā)工資。但要注意:老板與公司需簽勞動合同,明確崗位、工資標準等。工資標準要合理,符合當?shù)厮健R腥温毷芄陀涗?,如考勤記錄。同時,要依法進行個稅申報,履行代扣代繳義務。
?閱讀? 34
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餐飲公司購買的食品安全責任保險費能否稅前扣除?取得的專票進項稅額能否抵扣?是否需要繳納印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:23
#稅務#
您好,食品安全責任保險費能稅前扣,這個能抵扣進項,按保險合同申報印花稅
?閱讀? 57
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老師好,匯算清繳我們教了嗎?公司需要做這個了?還不會做
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:22
#稅務#
同學你好 可以看課程 有這個課程
?閱讀? 25
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老師好,個人有三家個體戶營業(yè)執(zhí)照,各家都有開票,請問需要申報個人所得稅匯繳嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:21
#稅務#
您好, 這個申報C表的
?閱讀? 14
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老師好!營利性醫(yī)療機構,享受免增值稅政策。提供的醫(yī)療服務,需要交印花稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 14:18
#稅務#
您好, 不用,這個服務類的是免印花稅的
?閱讀? 40
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老師公司車子買五六年了。當時沒留殘值到現(xiàn)在也折舊完了,現(xiàn)在公司要賣車。還涉及增值稅和所得稅的問題嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/10 14:09
#稅務#
你好,是的,是會涉及的。
?閱讀? 26
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單位,合伙企業(yè)(基金)轉(zhuǎn)讓新三板上市企業(yè)股份,是否要繳納增值稅?是不征稅,還是有相關的免稅規(guī)定?
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:06
#稅務#
單位、合伙企業(yè)(基金)轉(zhuǎn)讓新三板上市企業(yè)股份,增值稅的繳納情況不確定,存在爭議。 一種觀點認為需要繳納增值稅。依據(jù)是《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36 號)規(guī)定,金融商品轉(zhuǎn)讓包括轉(zhuǎn)讓有價證券等,新三板企業(yè)股權可歸為 “有價證券”,且《國務院關于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關問題的決定》(國發(fā)〔2013〕49 號)提到,市場建設中涉及稅收政策的,原則上比照上市公司投資者的稅收政策處理,上市公司股票轉(zhuǎn)讓需繳納增值稅,所以新三板企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓也應繳納。一般納稅人適用 6% 稅率,小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率,以賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。 另一種觀點認為無需繳納增值稅。因為新三板掛牌企業(yè)屬于非上市公眾公司,其股權不屬于有價證券,根據(jù)現(xiàn)行增值稅稅制安排,股權轉(zhuǎn)讓不屬于增值稅征收范圍,只有股票在內(nèi)的金融商品轉(zhuǎn)讓才屬于增值稅的征稅范圍,所以轉(zhuǎn)讓新三板企業(yè)股權暫不征收增值稅。
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