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老師,物流公司,通行費,計入哪里,咋入賬
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:29
#實務(wù)#
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,你看下你有對應(yīng)的運輸收入吧。
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老師,我怎么重賬中查到稅負(fù)多少
apple老師
??|
提問時間:07/12 17:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 直接差不到,要自己做表計算, 稅負(fù)率=實際交納的稅/當(dāng)期營業(yè)收入
?閱讀? 17
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公司購入了一套房產(chǎn),合同的價格是11萬,法人支付的。過戶時,房產(chǎn)交易中心評估的價格是45萬,開的發(fā)票也是45萬。稅務(wù)局讓按45萬交房產(chǎn)稅。那做賬時固定資產(chǎn)原值按多少合適?
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:28
#稅務(wù)師#
做賬還是按照你支付的來就可以
?閱讀? 75
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老師好~想咨詢下,社保補(bǔ)繳是什么意思?比如北京地區(qū),每年7月社保執(zhí)行新的基數(shù),那公司正常按照基數(shù)申報,會存有補(bǔ)繳一說嗎?有看到說是因為執(zhí)行時間與公布時間存在差異導(dǎo)致的。比如執(zhí)行期間是2024年1月到12月。公布時間是2024年7月??梢耘e個例子,說明一下嗎?
明琪老師
??|
提問時間:07/12 17:27
#實務(wù)#
周末好同學(xué)!補(bǔ)繳是因為官方公布基數(shù)滯后了
?閱讀? 30
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請問一下一般加入什么協(xié)會的費用計入什么科目
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:27
#實務(wù)#
你好 管理費用會員費
?閱讀? 13
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應(yīng)收款計提多了怎么沖減不了
妮老師
??|
提問時間:07/12 17:26
#實務(wù)#
你好,說的是應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備嗎?
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文文老師在嗎?有問題想請教
樸老師
??|
提問時間:07/12 17:23
#實務(wù)#
同學(xué)你好 老師下線了,周一來
?閱讀? 18
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老師,物流公司,老板是找別人的車給拉貨,那他找別人的車給對方度的車費,我咋入賬,
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:22
#實務(wù)#
借主營業(yè)務(wù)成本、運輸費貸、銀行存款。
?閱讀? 27
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老師,2025.7月初公司考核上半年工資,員工補(bǔ)發(fā)上半年1-6月工資,每月補(bǔ)發(fā)200,這錢怎么入賬,上半年的工資薪金已經(jīng)報了個稅了
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:22
#實務(wù)#
你好,當(dāng)時沒有做這個計提是吧?
?閱讀? 22
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應(yīng)付股利為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:22
#實務(wù)#
應(yīng)付股利與應(yīng)付利息、其他應(yīng)付款合并填入資產(chǎn)負(fù)債表的“其他應(yīng)付款”項目
?閱讀? 17
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老師 殘保金怎么申報 多少人才申報? 多少人不申報?
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:21
#稅務(wù)#
只要有這個稅種認(rèn)定,不管多少人都需要申報。只不過是30人以內(nèi)的,他不需要交,超過的需要交。
?閱讀? 29
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老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,25年4月初交了24年年報匯算差異,所得稅差額68.9元,請問即科目怎么記
明琪老師
??|
提問時間:07/12 17:20
#實務(wù)#
下午好親!小規(guī)模納稅人,補(bǔ)交所得稅68.9,是這個意思吧親
?閱讀? 18
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老師您好請問,比如三季度預(yù)繳所得稅5000,四季度是所得稅怎么處理?匯算清繳退稅1000。
董孝彬老師
??|
提問時間:07/12 17:19
#實務(wù)#
您好,退稅的分錄是吧,4季度按利潤表來正常申報,退稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借:所得稅費用-1000 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 -1000 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1000 企業(yè)會計準(zhǔn)則是 1、借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配未分配利潤 1000 2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 3、借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1000
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物流公司,購買配件,咋入賬
董孝彬老師
??|
提問時間:07/12 17:18
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 34
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老師,公司向網(wǎng)上微眾銀行借款需要交印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:17
#實務(wù)#
你好交 小微可以免交
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因公出差吃飯在地攤或者沒有可開票的小店,能用收據(jù)做憑證嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:17
#實務(wù)#
可以做賬匯算清繳調(diào)增
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公司新購置的廠房按期交付了,我司次月就需要按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅是吧?印花稅已繳納,契稅是等收取房產(chǎn)證時繳納的是嗎?除了這些稅種外還需要繳納其他稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:14
#稅務(wù)#
辦理過戶的時候交契稅和印花稅,然后持有期間就是你交付的次月開始房產(chǎn)稅土地使用稅
?閱讀? 155
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這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務(wù)型公司也可以銷售軟件嗎
小林老師
??|
提問時間:07/12 17:14
#稅務(wù)#
你好,也是可以銷售軟件
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老師,您好!我想咨詢一下企業(yè)貸款50萬元,年利率為3%,貸款七年,等額本息每年每月需要還多少錢?
apple老師
??|
提問時間:07/12 17:12
#中級職稱#
同學(xué)你好, 等額本息為A 500000=A*(P/A,3%,7)
?閱讀? 66
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老師,財務(wù)報表中收入10000,成本8000,營業(yè)外支出500,利潤總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報的時候,利潤總額那里是填寫1500嗎,營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎?
apple老師
??|
提問時間:07/12 17:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,季度申報時不需要剔除, 次年匯算時,如果真不合適扣除,清算時再調(diào)整
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老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個季度銷售額超過了30萬,按照全額來計算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷售額是50萬,應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷項稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:12
#稅務(wù)#
附加稅是5% 或者是6% 不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接做支付的就行
?閱讀? 21
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退回城建稅是否需要進(jìn)行稅務(wù)申報?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務(wù)#
退回的城建稅不需要進(jìn)行稅務(wù)申報。城建稅是根據(jù)房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的,如果發(fā)生了退回,說明該交易被撤銷或取消,相應(yīng)的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報,但需要及時進(jìn)行會計處理,將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中,并進(jìn)行相應(yīng)的會計分錄。
?閱讀? 698
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個人繳納工會經(jīng)費的入賬應(yīng)該如何記錄會計憑證?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務(wù)#
個人繳納工會經(jīng)費的入賬應(yīng)該按照以下步驟記錄會計憑證: 1. 借:工會經(jīng)費收入 貸:個人應(yīng)付工會經(jīng)費 2. 借:個人應(yīng)付工會經(jīng)費 貸:個人銀行存款 以上是一種常見的會計處理方法,具體操作可以根據(jù)公司的會計制度和實際情況進(jìn)行調(diào)整。
?閱讀? 1194
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在什么情況下會產(chǎn)生十五萬三厘五的利息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:26
#會計實務(wù)#
在會計實務(wù)中,產(chǎn)生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況: 1. 存款利息:如果一個人在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)存入了一筆金額較大的款項,并且根據(jù)存款利率計算,該款項產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息:如果一個人持有債券,并且根據(jù)債券利率計算,該債券產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息:如果一個人從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借入了一筆金額較大的貸款,并且根據(jù)貸款利率計算,該貸款產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益:如果一個人進(jìn)行了一項投資,并且根據(jù)投資回報率計算,該投資產(chǎn)生了十五萬三厘五的利息。 需要注意的是,具體情況可能因個人或企業(yè)的具體情況而有所不同。此外,利息的計算可能還受到稅收和其他相關(guān)因素的影響。因此,在實際應(yīng)用中,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行計算和分析。
?閱讀? 597
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會計循環(huán)的順序是怎樣的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#會計實務(wù)#
會計循環(huán)的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟: 1. 業(yè)務(wù)發(fā)生:會計循環(huán)的第一步是業(yè)務(wù)的發(fā)生,即公司進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動,如購買商品、銷售產(chǎn)品、支付工資等。 2. 原始記錄:在業(yè)務(wù)發(fā)生后,會計人員需要對這些業(yè)務(wù)進(jìn)行原始記錄,即將業(yè)務(wù)的相關(guān)信息記錄在會計憑證上,包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿:原始記錄完成后,會計人員將這些憑證上的信息按照科目進(jìn)行分類,分別記錄在分類賬簿上,如現(xiàn)金賬戶、應(yīng)收賬戶等。 4. 分戶賬簿:在分類賬簿完成后,會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進(jìn)行細(xì)分,記錄在分戶賬簿上,如現(xiàn)金賬戶可以細(xì)分為現(xiàn)金收入賬戶、現(xiàn)金支出賬戶等。 5. 試算平衡:在分戶賬簿完成后,會計人員需要進(jìn)行試算平衡,即將各個科目的借貸方金額進(jìn)行加總,確保借方和貸方的金額相等,以驗證賬簿的準(zhǔn)確性。 6. 調(diào)整記錄:在試算平衡完成后,會計人員需要進(jìn)行調(diào)整記錄,即對一些特殊情況進(jìn)行調(diào)整,如計提折舊、調(diào)整預(yù)付款等。 7. 編制財務(wù)報表:最后一步是根據(jù)分類賬簿和分戶賬簿的信息,編制財務(wù)報表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。 這些步驟構(gòu)成了會計循環(huán)的基本順序,通過這個循環(huán),會計人員可以及時準(zhǔn)確地記錄和報告公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
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報銷辦公費用的會計分錄中,應(yīng)該如何記錄相關(guān)的稅務(wù)和發(fā)票信息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:05
#會計實務(wù)#
報銷辦公費用的會計分錄中,應(yīng)該記錄相關(guān)的稅務(wù)和發(fā)票信息。具體操作如下: 1. 假設(shè)公司報銷了1000元的辦公費用,其中包括200元的增值稅。首先,需要記錄辦公費用的會計分錄,假設(shè)辦公費用科目為“費用”: 借:費用 1000元 貸:銀行存款 1000元 2. 接下來,需要記錄增值稅的會計分錄,假設(shè)增值稅科目為“應(yīng)交稅費”: 借:費用 200元 貸:應(yīng)交稅費 200元 3. 在記錄發(fā)票信息時,可以創(chuàng)建一個“發(fā)票登記簿”或者使用會計軟件進(jìn)行記錄。發(fā)票登記簿中應(yīng)包括以下內(nèi)容: - 發(fā)票號碼 - 發(fā)票日期 - 開票單位名稱 - 發(fā)票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發(fā)票登記簿中記錄該筆辦公費用的發(fā)票信息,包括發(fā)票號碼、發(fā)票日期、開票單位名稱、發(fā)票金額、稅率和稅額。 通過以上操作,可以準(zhǔn)確記錄辦公費用的會計分錄,并記錄相關(guān)的稅務(wù)和發(fā)票信息,以便后續(xù)的核算和報稅工作。
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補(bǔ)交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)影響是什么?
李老師
??|
提問時間:12/04 16:02
#會計實務(wù)#
補(bǔ)交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1. 財務(wù)成本增加:補(bǔ)交以前的增值稅意味著企業(yè)需要支付額外的稅款,這將增加企業(yè)的財務(wù)成本。企業(yè)需要計算并支付補(bǔ)交的增值稅,這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大:補(bǔ)交增值稅會導(dǎo)致企業(yè)的資金流出增加,對企業(yè)的資金流動性造成一定壓力。企業(yè)可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款,這可能會對企業(yè)的經(jīng)營活動和發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。 3. 利潤減少:補(bǔ)交增值稅將減少企業(yè)的凈利潤。增值稅是一種間接稅,企業(yè)需要將稅款轉(zhuǎn)嫁給消費者,這可能會導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲,影響銷售和利潤。此外,增值稅是按照銷售額計算,對于小規(guī)模企業(yè)來說,可能會對其利潤率產(chǎn)生較大的影響。 4. 稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險增加:補(bǔ)交增值稅意味著企業(yè)之前存在稅務(wù)合規(guī)問題,這可能會導(dǎo)致企業(yè)面臨一定的稅務(wù)風(fēng)險。企業(yè)需要加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)管理,避免再次出現(xiàn)類似的問題。 總體而言,補(bǔ)交以前的增值稅對小規(guī)模企業(yè)的財務(wù)影響是負(fù)面的。企業(yè)需要承擔(dān)額外的財務(wù)成本和資金壓力,利潤可能會減少,同時還需要加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)管理,以降低稅務(wù)風(fēng)險。
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不可抵扣的進(jìn)項稅對企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤有什么影響?
秦老師
??|
提問時間:12/04 15:55
#會計實務(wù)#
不可抵扣的進(jìn)項稅是指企業(yè)在購買商品或接受服務(wù)時支付的增值稅,但無法通過銷售商品或提供服務(wù)來抵扣的稅額。這種情況可能發(fā)生在企業(yè)購買非增值稅稅率的商品或服務(wù),或者購買用于非增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)的商品或服務(wù)時。 不可抵扣的進(jìn)項稅對企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤有以下影響: 1. 成本增加:不可抵扣的進(jìn)項稅將增加企業(yè)的成本,因為企業(yè)無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導(dǎo)致企業(yè)的凈利潤減少。 2. 現(xiàn)金流壓力:企業(yè)需要在購買商品或接受服務(wù)時支付增值稅,但無法通過銷售來獲得相應(yīng)的抵扣。這將增加企業(yè)的現(xiàn)金流壓力,尤其是對于資金狀況較為緊張的企業(yè)來說。 3. 資金利用效率下降:不可抵扣的進(jìn)項稅會導(dǎo)致企業(yè)的資金利用效率下降。企業(yè)需要支付的進(jìn)項稅無法通過銷售來抵扣,這意味著企業(yè)的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上,而無法用于其他投資或經(jīng)營活動。 4. 稅務(wù)成本增加:不可抵扣的進(jìn)項稅需要在企業(yè)的納稅申報中進(jìn)行記錄和報告,增加了企業(yè)的稅務(wù)成本。企業(yè)需要確保準(zhǔn)確計算和申報不可抵扣的進(jìn)項稅,以避免稅務(wù)風(fēng)險。 綜上所述,不可抵扣的進(jìn)項稅對企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤產(chǎn)生負(fù)面影響,增加了成本和現(xiàn)金流壓力,降低了資金利用效率,并增加了稅務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)該合理規(guī)劃和管理進(jìn)項稅,以減少對企業(yè)的不利影響。
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補(bǔ)交上一年度增值稅的會計憑證應(yīng)該如何處理?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:46
#會計實務(wù)#
補(bǔ)交上一年度增值稅的會計憑證處理如下: 1. 在記賬憑證中,增加一張“補(bǔ)交增值稅憑證”,記載補(bǔ)交的增值稅金額和相關(guān)信息。 2. 在借方列賬戶為“應(yīng)交稅費”(或類似科目),表示應(yīng)交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補(bǔ)交增值稅的金額。 4. 根據(jù)實際情況,可能還需要在其他科目中進(jìn)行相應(yīng)的借貸方記賬。 需要注意的是,補(bǔ)交增值稅的會計憑證應(yīng)當(dāng)與原始的增值稅憑證相對應(yīng),并在憑證號碼上進(jìn)行標(biāo)注,以便于審計和核對。此外,補(bǔ)交增值稅的會計憑證應(yīng)當(dāng)及時處理,并在會計賬簿中進(jìn)行記錄,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
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原始憑證填制的基本步驟是什么?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:44
#會計實務(wù)#
填制原始憑證的基本步驟如下: 1. 登記憑證號碼:為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼,以便于后續(xù)的查找和核對。 2. 填寫憑證日期:憑證日期應(yīng)準(zhǔn)確反映交易發(fā)生的日期。 3. 填寫摘要:摘要應(yīng)簡明扼要地描述交易的性質(zhì)和內(nèi)容,以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目:根據(jù)交易的性質(zhì)和內(nèi)容,確定應(yīng)借方和貸方的科目,并填寫在相應(yīng)的欄位中。 5. 填寫金額:根據(jù)交易的金額,將借方和貸方的金額填寫在相應(yīng)的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人:填寫制證人和審核人的姓名,以便于后續(xù)的追責(zé)和核對。 7. 核對憑證:核對憑證的填寫是否準(zhǔn)確,借貸方金額是否平衡,摘要是否清晰明了。 8. 簽字:在憑證上簽字確認(rèn)填制無誤。 以上是填制原始憑證的基本步驟,按照這些步驟進(jìn)行填寫可以確保憑證的準(zhǔn)確性和可靠性。
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