宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:32
#稅務(wù)#
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- 企業(yè)所得稅賬面是5000，稅務(wù)上因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除，企業(yè)所得稅實(shí)際繳納1000，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下，不使用遞延科目，那是不是說直接按照實(shí)際繳納的計(jì)提就行了？
- 23年做了預(yù)提費(fèi)用掛賬，24年賬務(wù)沒有發(fā)票的做了紅沖預(yù)提費(fèi)用，這樣沒有發(fā)票回來沖可以做紅沖分錄嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務(wù)#
- 你好老師，請問我們一季度的利潤是虧損的，沒有涉及到所得稅。但是我們是建筑企業(yè)，在外地有預(yù)交企業(yè)所得稅，一季度虧損，請問預(yù)交的所得稅是接著退還是看年底利潤 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務(wù)#
- 老師，我這小規(guī)模納稅人總申報(bào)不通過 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務(wù)#
- 合同是1月簽的，付款日期3月10日
境內(nèi)公司委托香港公司提供評估服務(wù)，合同簽訂含稅價(jià)19萬港幣，代扣代繳稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān)，2月28日匯率0.92260；3月1日匯率0.92252；3月10日匯率0.9362；
1、請問代扣代繳的增值稅，計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算？
2、代扣代繳的企業(yè)所得稅，計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算？
3、代扣代繳的印花稅，計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算？ 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:31#稅務(wù)#
- 公司買了一輛商務(wù)車，要如何繳納購置稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:30#稅務(wù)#
- 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后不能作廢了嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:29#稅務(wù)#
- 稅控盤提供可以遠(yuǎn)程注銷，但是我點(diǎn)擊遠(yuǎn)程注銷的時候又彈框說不能，得去大廳，請問是和還?？瞻装l(fā)票有關(guān)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 10:29#稅務(wù)#
- 上海的公司開全部開電子發(fā)票，還需要航天的服務(wù)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:27#稅務(wù)#
- 老師，車間叉車柴油費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:27#稅務(wù)#
- 老師，員工食宿合同需要繳納印花稅嗎？如圖片中的合同 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:26#稅務(wù)#
- 老師您好，由于原來兼職了好多企業(yè)，未及時的解除關(guān)系，現(xiàn)在以自然人身份進(jìn)入電子稅務(wù)局進(jìn)行解除。解除原因：寫其他。內(nèi)容是原企業(yè)已注銷未及時解除可以嗎 小愛老師 ??| 提問時間：04/08 10:25#稅務(wù)#
- 老師你好，2023年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，進(jìn)項(xiàng)稅余額這個科目一直都是負(fù)29851.92，請問還需要做什么分錄嗎 小愛老師 ??| 提問時間：04/08 10:22#稅務(wù)#
- 出口貨物的委托加工發(fā)票可以退稅嗎？所有的退稅金額占比多少比較合理 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:21#稅務(wù)#
- 你好，甲方撥付我方工程款，我方可以委托其他第三方收取工程款嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:21#稅務(wù)#
- 個體戶一個季度收入136647.99成本121553.06怎么算個人所得稅 小正老師 ??| 提問時間：04/08 10:19#稅務(wù)#
- 小規(guī)模報(bào)所得稅季報(bào)，這個“”減免所得稅額本年累計(jì)金額“”這個數(shù)是在哪看對不對的，系統(tǒng)帶過來的 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:18#稅務(wù)#
- 老師您好！員工出差駕車出差，油費(fèi)、過路費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)，送客戶禮品，怎么做分錄？進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 10:17#稅務(wù)#
- 老師好，剛發(fā)現(xiàn)去年有幾張普通發(fā)票稅號寫錯了，但是在電子稅務(wù)局發(fā)票查驗(yàn)功能查驗(yàn)是正常票，可以正常使用吧？因是去年員工出差開出來的外地費(fèi)用發(fā)票，作廢重開有些麻煩。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:16#稅務(wù)#
- 農(nóng)業(yè)有機(jī)肥研發(fā)的研發(fā)費(fèi)用發(fā)票都有什么？ 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:16#稅務(wù)#
- 老師，您好！2025年發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了一份附加稅，導(dǎo)致附加稅一直沒有平賬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決？ 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:16#稅務(wù)#
- 出口退稅退的是哪一部分的稅金 東老師 ??| 提問時間：04/08 10:15#稅務(wù)#
- 請問老師，固定資產(chǎn)停用后會計(jì)計(jì)提了折舊，稅法不能計(jì)提折舊，在所得稅納稅申報(bào)表哪個表，哪一欄填寫調(diào)增金額呀 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/08 10:14#稅務(wù)#
- 總公司收取分公司（總分機(jī)構(gòu)增值稅獨(dú)立核算，所得稅合并核算）管理費(fèi)需要開票嗎？另外總公司支付給分公司的分包業(yè)務(wù)費(fèi)，分公司需要開票給總公司嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:13#稅務(wù)#
- 注冊資本從880萬變成200萬怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:12#稅務(wù)#
- 工廠員工工傷補(bǔ)償款，私了的話可以走公帳做成本吧！一次性公帳給對方3.5萬，是否需要交稅 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 10:12#稅務(wù)#
- 老師，我收到別人開的發(fā)票，到電子稅務(wù)局里面卻查不到該票，購買方名稱跟納稅識別號也沒錯，是哪里不對吶？ 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:08#稅務(wù)#
- 老師，之前對方公司開的紅字發(fā)票，發(fā)票聯(lián)沒有給我，可以不要嗎？還是必須要拿到啊，會有什么影響啊 文文老師 ??| 提問時間：04/08 10:07#稅務(wù)#
- 老師您好！想問一下小微企業(yè)年度匯算清繳是否可以自愿放棄享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，按25%繳納企業(yè)所得稅。 樸老師 ??| 提問時間：04/08 10:07#稅務(wù)#
- 通用電子發(fā)票的發(fā)票號碼必須20位數(shù)？8位數(shù)的是不是無效？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 10:06#稅務(wù)#
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