宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:29
#稅務(wù)#
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- 老師，23年沒虧損，24年有虧損，也就是說(shuō)在匯算24年度企業(yè)所得稅時(shí)，虧損額先填在 （ 當(dāng)年虧損這一列），然后在匯算25年度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫彌補(bǔ)24年的虧損金額對(duì)吧，假設(shè)25年盈利
- 我們接單了，發(fā)給香港律師事務(wù)所做公證，律師事務(wù)所就是給我們對(duì)賬單，香港沒有發(fā)票，那匯算清繳不用調(diào)增吧 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:26#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人公司，公司目前無(wú)人員繳納個(gè)稅，沒有達(dá)到起征點(diǎn)。做賬的時(shí)候我是分開記賬的，計(jì)提社保借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，繳納當(dāng)月社保，借：應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。這樣記賬可以嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:26#稅務(wù)#
- 老師在銷售商品時(shí)開具了發(fā)票，現(xiàn)在有部分退回只沖這部分退回可以嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:24#稅務(wù)#
- 老師問個(gè)問題，最近單位雇了幾個(gè)臨時(shí)工。開荒地，蓋牛棚這些，付10000多工資，工人是不是需要去政務(wù)大廳開勞務(wù)發(fā)票才能入賬吧？？具體交的什么稅，我們需要代扣代繳嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:24#稅務(wù)#
- 老師好！請(qǐng)問母公司和子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需要合并申報(bào)嗎？比如母公司第一季度是盈利的，要預(yù)繳企業(yè)所得稅，但子公司是虧損的，可以合并抵消嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:24#稅務(wù)#
- 珠寶行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:23#稅務(wù)#
- 這個(gè)月報(bào)稅日期是哪天之前 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:23#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問公司收到一百多元電子退稅，也不清楚具體什么退費(fèi)，做賬可以沖減管理費(fèi)用嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:22#稅務(wù)#
- 自然人扣繳客戶端在哪下載 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:22#稅務(wù)#
- 你好，我這邊有塊場(chǎng)地出租年3萬(wàn)，麻煩老師幫我計(jì)算一下都需要交哪些稅，交多少錢，我是不是需要去稅務(wù)局代開發(fā)票，謝謝 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:20#稅務(wù)#
- 和面機(jī)稅收編碼是多少呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:18#稅務(wù)#
- 老師您好，個(gè)體戶24年之前都是定期定額戶，去年更名過(guò)一次，又開具了專票，25年就變成 了查賬征收了。這和更名和開專票有關(guān)系嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，我們公司申報(bào)高新后，費(fèi)用歸集不準(zhǔn)確，想放棄加計(jì)扣除，在《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面，》里面應(yīng)該選擇哪一欄調(diào)減呀 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:15#稅務(wù)#
- 經(jīng)銷商，有一部分業(yè)務(wù)是廠家提供貨物，本企業(yè)低價(jià)代銷，銷售過(guò)后廠家按一件補(bǔ)相應(yīng)的銷售返利，賬務(wù)處理與稅務(wù)處理怎么進(jìn)行 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:15#稅務(wù)#
- 上年是定期定額沒有做賬，這年是查賬征收是得從頭開始做賬嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:13#稅務(wù)#
- A公司2023年虧損1000萬(wàn)，2024年盈利20萬(wàn)，2025年一季度盈利30萬(wàn)，2015年一季度需要繳納企業(yè)所得稅么？2014年的年度所得稅匯算還沒在稅務(wù)系統(tǒng)中提交。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:13#稅務(wù)#
- 哪位老師見過(guò)電子行程單，麻煩發(fā)個(gè)看看 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:12#稅務(wù)#
- 老師這個(gè)月收入，到次月底才對(duì)好帳開票，到底如何處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:10#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就放在進(jìn)項(xiàng)稅額里面不用管是嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:10#稅務(wù)#
- 老師，別人給我開的專票13%，對(duì)方抵扣了，我就能在稅局系統(tǒng)采集到了吧 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:09#稅務(wù)#
- 老師：請(qǐng)問，勞務(wù)派遣行業(yè)和道路清掃環(huán)衛(wèi)行業(yè)的稅負(fù)率分別是多少??？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:09#稅務(wù)#
- 老師你好，我收到一張個(gè)人的設(shè)計(jì)費(fèi)票，我怎么入賬 因?yàn)槲倚枰鄞U 而且需要沖暫估成本 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:07#稅務(wù)#
- 預(yù)繳水利建設(shè)基金吼后怎么申報(bào)呢 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:04#稅務(wù)#
- 老師，銀行回單退的不知道什么稅費(fèi)，在哪里查？回單沒備注清楚 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 09:01#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在坐飛機(jī)，發(fā)票和行程單只能選一樣嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:57#稅務(wù)#
- 管理費(fèi)用過(guò)大，有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:54#稅務(wù)#
- 職工教育經(jīng)費(fèi)總用走應(yīng)付職工薪酬嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:52#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問所得稅是以季度的本期累計(jì)金額還是本期金額來(lái)計(jì)算呢，我的利潤(rùn)總額已經(jīng)超過(guò)了三百萬(wàn)，資產(chǎn)總額已經(jīng)超過(guò)了伍仟萬(wàn)，所以那就只能用25%來(lái)計(jì)算了 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:44#稅務(wù)#
- 老師早上好，請(qǐng)問市政工程公司下面有ABCD四位股東，A與B股東之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)，有溢價(jià)，A是轉(zhuǎn)讓方，B是受讓方。請(qǐng)問A溢價(jià)怎么入賬，B支付的款如何入賬？？？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/08 08:39#稅務(wù)#
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