宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:56
#稅務#
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- 老師，小規(guī)模，年500萬左右（小于500萬）。收入為居間費，開票現(xiàn)代服務嗎？無任何成本需要交多少稅？小規(guī)模季30萬才免增值稅？超了交增值稅和附加稅對嗎
- 10年購置一臺汽車，未取得發(fā)票，25年銷售出去，一般納稅人，能簡易計稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 老師您好，我單位有一筆應付賬款，現(xiàn)因對方批號錯誤，經(jīng)過溝通對方把此貨物送給我單位，我該如何做賬務處理 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:56#稅務#
- 請問小微企業(yè)匯算清繳里面的社會保障性繳款，賬載金額是填寫企業(yè)扣除部分的本年累計金額吧？然后這個是需要全額調增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:55#稅務#
- 公司給別人開票怎么算稅點?。坷?毛利大概6%，增值稅稅負0.4% 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:53#稅務#
- 2024年12月暫估做賬 借 主營業(yè)務成本10萬 貸 應付賬款 10萬 2025年5月 只收到5萬發(fā)票 怎么做賬及納稅申報 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:50#稅務#
- 老師，殘保金的工資是以匯算清繳的賬載金額，還是實際發(fā)生額填列，因為實際發(fā)生額小于賬載金額需要調整 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:48#稅務#
- 老師，現(xiàn)在我們有個客戶，沒有做稅務登記，可以開發(fā)票嗎？現(xiàn)在還提出開專票要求 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:48#稅務#
- 老師，工商年報里社保有欠繳金額，匯算清繳里的社保全額扣除了，系統(tǒng)會比對異常嗎， 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:44#稅務#
- 老師，個稅系統(tǒng)少申報13萬工資，這13萬工資直接列入成本了，但是沒有發(fā)票，這個也沒有申報個稅，那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填，個稅系統(tǒng)20萬，成本里還有13萬但是沒在個稅系統(tǒng)報，那我這個工資帳載數(shù)填20萬還是33萬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:42#稅務#
- 是不是不視同銷售的不可以抵扣增值稅和消費稅 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:39#稅務#
- 一家23年10月成立的企業(yè)，沒有業(yè)務，24年交給了代賬公司，24.6月開始有科目余額表，24年8月記了一筆賬是會計服務費分錄借管理費用 貸其他應付款。過公司沒開公戶沒有流水。這筆會計服務費可能不通過這家公司付款，沒有發(fā)票，那么，匯算清繳管理費用需要納稅調增嗎， 明琪老師 ??| 提問時間：05/14 16:39#稅務#
- 老師麻煩問一下稅務預警在哪查看 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:35#稅務#
- 老師，就是固定資產(chǎn)不是入賬的時候都是一次性攤銷折舊了嘛，那稅務上是不是就應該給他調增了呀，我記得是這樣的，我們報用這樣不？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:34#稅務#
- 已經(jīng)部分紅沖了的發(fā)票，還能勾選嗎，謝謝 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:33#稅務#
- 老師，如果員工要補繳個人所得稅沒有補繳的話會有什么后果 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:32#稅務#
- 你好，公司注銷前，掛賬固定資產(chǎn)房屋一套轉法人名下，轉讓時沒金額，要怎么做帳呢 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:29#稅務#
- 老師，已評價，24年工資多計提了，需要改24年的表嗎，還是說在25年調整下去年的的分錄 樸老師 ??| 提問時間：05/14 16:27#稅務#
- 你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉嗎？ 霞霞老師 ??| 提問時間：05/14 16:27#稅務#
- 填報年度企業(yè)所得稅申報表時，企業(yè)所得稅申報表第一欄營業(yè)收入需要把免稅收入部分也一并計算在內嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:26#稅務#
- 出口退稅企業(yè)，本月申報退稅有10萬的免抵稅額，這個10萬的免抵稅額應該交多少附加稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:19#稅務#
- 一個人名下容許有幾個代辦企業(yè)呢
?現(xiàn)在個人同時代理記賬幾個公司不行了嗎
?說要成立代理記賬公司才行嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:18#稅務#
- 老師，當期銷項減進項再減留抵的金額，為啥和實際交的稅對不上啊 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:16#稅務#
- 老師，跨境免稅備案的是：銷售完全在境外使用的無形資產(chǎn)開票是不是只能開具無形資產(chǎn)大類 文文老師 ??| 提問時間：05/14 16:15#稅務#
- 老師，你好，企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎 重樓老師 ??| 提問時間：05/14 16:07#稅務#
- 老師，個體戶銷售蔬菜，可以開免稅發(fā)票嗎？不是自產(chǎn)自銷，而是進進來再轉手賣出去 樸老師 ??| 提問時間：05/14 16:06#稅務#
- 老師你好，請問一下公司向個人借款，產(chǎn)生每月的利息，在銀行轉賬利息給個人，要如何合理備注什么內容比較合適 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:06#稅務#
- 小規(guī)模按季度申報，連續(xù)12個月超500萬，但是按季度沒有超。這樣會被強制升為一般納稅人嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 16:05#稅務#
- 老師，我們公司24年1-12月份租賃車輛，合同上寫的是按月支付，我們25年1月份一次性支付的，發(fā)票25年5月份稅務局代開的，上面寫購買方代銷售方代扣代繳個稅，我們在幾月份申報 家權老師 ??| 提問時間：05/14 16:05#稅務#
- 你好老師，24年11月份和12月份的工資計提在了25年1月份中，兩月加起來有23萬
借以前年度損溢調整
貸應付職工薪酬
財務報表在24年第四季度的時候利潤負數(shù)6千了
現(xiàn)在匯算清繳，按理總的利潤負數(shù)應該是23.6萬
可是企業(yè)所得稅主表利潤負數(shù)6千，是怎么回事
職工薪酬納稅調整表加上了11月和12月的工資23萬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 16:04#稅務#
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