樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/30 09:59
#稅務(wù)師#
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某地板廠（增值稅一般納稅人）2023年6月由于管理不善造成一批外購的原材料丟失（已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅），賬面成本22.6萬元（含運(yùn)費(fèi)2.6萬元），取得直接負(fù)責(zé)人賠償金額5萬元，該企業(yè)的損失已經(jīng)得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核和確認(rèn)，該企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的損失為（ ）萬元。企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進(jìn)項(xiàng)稅額不能從增值稅銷項(xiàng)稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的，要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責(zé)任人賠償和保險(xiǎn)賠款后的余額，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)進(jìn)行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5
- 請問老師這道題目如何解答 張老師 ??| 提問時(shí)間：05/30 09:58#稅務(wù)師#
- 老師 我們公司基本戶短信費(fèi)用提示 給會(huì)計(jì)和出納上的短信一共300元 這個(gè)怎么寫分錄 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/30 09:26#稅務(wù)師#
- 請問老師A為什么不適用 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/30 09:01#稅務(wù)師#
- 請問老師A為什么不適用 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/30 06:09#稅務(wù)師#
- 老師，請問財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表，期初數(shù)其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以直接填寫申報(bào)嗎？還是需要調(diào)整？如果要調(diào)怎么調(diào)？ 何江何老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 21:47#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)是科目余額表，進(jìn)項(xiàng)稅15473.46，銷項(xiàng)是12502.82，留抵是2970.64，下面計(jì)提一個(gè)所得稅36.27，
應(yīng)交增值稅借方是2934.37,
老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進(jìn)項(xiàng)留抵呢 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 18:26#稅務(wù)師#
- 學(xué)堂有印刷稅務(wù)師刷題的課本嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 18:20#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師25年教材與24年相比變化大嗎 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 17:33#稅務(wù)師#
- 未攤銷完的部分為什么會(huì)沖減資產(chǎn)賬面價(jià)值 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 16:55#稅務(wù)師#
- 物業(yè)發(fā)票和實(shí)際的物業(yè)發(fā)票和實(shí)際的辦公地址不一致有用嗎？? 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 16:52#稅務(wù)師#
- 老師，你好，小規(guī)模納稅人主業(yè)是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃，試用簡易計(jì)稅5%的征收率，請問能享受小規(guī)模納稅人季度30萬的免征額嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 16:00#稅務(wù)師#
- 老師您好！請問這一題A選項(xiàng)在實(shí)操中如果對方需要抵扣時(shí)，要作廢重開？還是不用作廢直接開轉(zhuǎn)票？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 15:13#稅務(wù)師#
- 高新技術(shù)企業(yè)，不享受加計(jì)扣除，職工教育經(jīng)費(fèi)能夠全額抵扣嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 15:08#稅務(wù)師#
- 我想問一下個(gè)人將車出租給公司，增值稅是每月不超過500元免征，然后超過500元按1%，如果每月2000元，城建稅減半，那兩個(gè)教育費(fèi)附加不交了，個(gè)稅怎么算，希望北京的做過私車公用的老師解答，尤其是個(gè)稅這方面 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 14:51#稅務(wù)師#
- 老師，我司去年收回對外投資款，投資成本是3萬，收回2.9萬，虧損0.1萬，申報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 14:48#稅務(wù)師#
- 我想問一下個(gè)人將車出租給公司，增值稅是每月不超過500元免征，然后超過500元按1%，如果每月2000元，城建稅減半，那兩個(gè)教育費(fèi)附加不交了，個(gè)稅怎么算，希望北京的做過私車公用的老師解答 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 14:25#稅務(wù)師#
- 公司在成立于2018年11月，期間業(yè)務(wù)一直很少，2023忽然增加業(yè)務(wù)量，全年產(chǎn)生上千萬收入。到?jīng)]有發(fā)工資，沒有做成本等，怎么解決此問題？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 13:50#稅務(wù)師#
- 我想問一下個(gè)人將車出租給公司，增值稅是每月不超過500元免征，然后超過500元按1%，如果每月2000元，城建稅減半，那兩個(gè)教育費(fèi)附加是不是就不交了 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 13:50#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位有部分無償取得的未繳納房產(chǎn)稅的房產(chǎn)，存在按從租計(jì)征房產(chǎn)稅的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)權(quán)不明確的房產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)管理人繳納房產(chǎn)稅，甲單位屬于產(chǎn)權(quán)管理人，因此應(yīng)承擔(dān)房產(chǎn)稅的納稅義務(wù)。請問老師有什么好的建議么？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 13:29#稅務(wù)師#
- 《國家稅務(wù)總局關(guān)于不帶動(dòng)力的手扶拖拉機(jī)和三輪農(nóng)用運(yùn)輸車增值稅政策的通知》（國稅發(fā)〔2002〕89號(hào)），三輪農(nóng)用運(yùn)輸車（指以單缸柴油機(jī)為動(dòng)力裝置的三個(gè)車輪的農(nóng)用運(yùn)輸車輛）屬于“農(nóng)機(jī)”范疇，適用增值稅免征政策。請問老師，這個(gè)政策是針對生產(chǎn)企業(yè)還是銷售企業(yè)的呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 12:50#稅務(wù)師#
- 你好，省級(jí)儲(chǔ)備植物油輪換出庫時(shí)可以開增值稅專用發(fā)票嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 11:31#稅務(wù)師#
- 增值稅稅負(fù)率是當(dāng)年實(shí)繳的還是應(yīng)納稅額？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 11:04#稅務(wù)師#
- 請問老師清算凈值科目是借方增加還是貸方增加，是資產(chǎn)類科目嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 10:52#稅務(wù)師#
- 老師 工作好多年，今年成人大專畢業(yè)，能報(bào)考稅務(wù)師嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 10:43#稅務(wù)師#
- 工作好多年，今年成人大專畢業(yè)，能報(bào)考稅務(wù)師嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 10:42#稅務(wù)師#
- 購買一件2000元商品，可得一張7折優(yōu)惠券，該券可買單價(jià)為800元的商品，該優(yōu)惠券的單獨(dú)售價(jià)怎么算 張老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 10:32#稅務(wù)師#
- 請問老師，零售三輪農(nóng)用運(yùn)輸車是免增值稅嗎？生產(chǎn)廠家開票給我們是不免增值稅的。 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 10:29#稅務(wù)師#
- 請問老師，殘疾人加計(jì)扣除，稅務(wù)讓準(zhǔn)備備查資料，請問都需要準(zhǔn)備什么呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 10:27#稅務(wù)師#
- #提問#老師請問下子公司有盈利，繳完所得稅后分紅給母公司，那母公司再分紅給自然人就要得繳納分紅稅20%了？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 08:47#稅務(wù)師#
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